重庆市万州区文化和旅游发展委员会

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家及重庆市宣传、文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，拟订全区文化艺术、旅游、体育、广播电视、文物博物事业政策和发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，统筹推进体制机制改革，依法负责行业统计工作。

2.管理全区性重大文化体育活动，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化、旅游和体育产业对外合作及市场推广，拟订全区文化、旅游和体育市场开发战略并组织实施。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

3.指导全区文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。负责文化、旅游和体育市场的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

4.统筹规划全区文化、旅游和体育产业，组织实施文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化、体育市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化、旅游和体育产业发展。

5.推进全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设，推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

6.负责管理全区文艺事业，指导、管理文化艺术创作生产和宣传工作，把握正确的工作导向、舆论导向和创作导向，推动各类文化发展。

7.负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化、旅游和体育服务体系建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；指导基层文化、旅游和体育设施建设，指导镇乡街道文旅经济发展及文化服务中心工作。在市级部门指导下，组织实施区级广播电视领域公共服务公益工程和公益活动。

8.指导全区文化市场综合执法，组织查处全区文化、旅游、体育、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，督查督办各类案件，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。

9.组织实施旅游国家标准和行业标准；负责全区旅行社、旅游景区、星级酒店的管理工作。

10.指导并组织开展群众性体育活动，履行国民体质监测职责；监督检查体育设施的管理和使用；负责体育彩票发行管理。

11.规划全区青少年体育后备人才发展，组织队伍参加上级体育竞赛。拟定全区体育竞赛计划，组织全区综合性运动会；承办上级交办的体育竞赛。

12.执行国家体育行业技术等级制度，培养、考核等级运动员、裁判员和社会指导员，负责相关等级裁判员、运动员、社会体育指导员的申报和审批工作。

13.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同相关部门对网络视听节目服务机构进行管理。对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区广播电视重点基础设施建设、应急广播体系建设和广播电视系统安全工作。

14.负责指导全区文物和博物馆业务工作，组织、协调文物保护和考古项目的实施，组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责，协同建设、规划部门做好历史文化名城（镇、村）保护相关工作。负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

15.指导、管理文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

16.负责全区文化、旅游和体育行业安全生产等相关工作。

17.拟定全区文化、旅游和体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。

18.负责文化、旅游和体育行业协会管理。

19.负责机关、直属单位和所主管的社会组织党建工作。

20.完成区委和区政府交办的其他任务。

(本部门专业性名词解释附后)

（二）机构设置

根据区委、区政府关于印发《重庆市万州区文化和旅游发展委员会等6个单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（万州委办〔2019〕29号），重庆市万州区文化和旅游发展委员会是区政府工作部门，为财政全额拨款的正处级行政机关单位，挂重庆市万州区体育局牌子。 本部门机关行政编制39名，设主任1名（兼区体育局局长），副主任3名；科级领导职数15名（含机关党委专职副书记1名），机关后勤服务人员事业编制4名（按“退一减一”原则逐年收回核销）。机关内设办公室、组织人事科、财务科、规划产业科、市场管理科（挂行政审批科牌子）、文化艺术科、体育科、旅游发展科、广播电视科、文物博物科等10个内设机构。

（三）单位构成

纳入本部门2021年预算编制的单位有：1个财政全额拨款的行政单位—重庆市万州区文化和旅游发展委员行政机关（编制39人，实有人数34人）；4个财政全额补助的事业单位，分别是重庆市万州区图书馆（编制32人，实有22人）、重庆市万州区文化馆（编制62人，实有33人）、重庆三峡移民纪念馆（编制40人，实有30人）、重庆市万州区体育学校（编制44人，实有30人）；3个财政差额补助的事业单位，分别是重庆市三峡川剧艺术研究传承中心（编制60人，实有41人）、重庆市三峡曲艺保护传承中心（编制32人，实有20人）、重庆市万州区体育场馆管理中心（编制17人，实有13人）。共8个独立核算的单位，编制总数326人，实有人数223人。

因机构改革，2020年根据《中共重庆市万州区委机构编制委员会关于重庆市万州区文化市场综合政执法支队机构编制事项的通知》（万州委编委发〔2019〕 89号），原重庆市万州区旅游监察执法支队（编制13人，实有7人），和原区文化市场行政执法支队（一级预算单位，单独编制预算，未纳入本部门预算编制）合并重组，2021年以合并组建的重庆市万州区文化市场综合行政执法支队编报预算。因此本部门2021年预算数据及情况说明不再包含区旅游监察执法支队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数13298.76万元，其中：一般公共预算拨款8231.26万元，政府性基金预算拨款5067.50万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加6027.17万元（上年数7271.59万元），主要是一般公共预算拨款增加959.47万元（中央及市级提前下达的与部门职能相关的文化文物、旅游、体育类转移支付项目预算经费拨款增加，上年数7271.59万元），政府性基金预算拨款增加5067.50万元（其中三峡后续工程天生城大遗址公园项目5000万元，体育彩票公益金67.50万元，上年数为0）。

（二）支出预算：2021年年初预算数13298.76万元，其中：文化旅游体育与传媒支出6210.86万元，社会保障和就业支出1453.92万元，卫生健康支出329.36万元，农林水支出5000万元，住房保障支出237.12万元，其他支出67.50万元（体育彩票公益金）。支出较去年增加6027.17万元，主要是基本支出增加32.83万元，项目支出增加5988.34万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入8231.26万元，一般公共预算财政拨款支出8231.26万元，比2020年增加959.47万元。其中：基本支出5425.22万元，比2020年增加32.83万元，主要原因是部门财政供养在职人数较上年增加导致基本支出人员经费和公用经费较上年均有增加，主要用于保障在职人员工资福利费、社会保险缴费、医疗费、住房公积金，离退休人员的离退休费、生活补助、医疗补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2806.04万元，比2020年增加920.84万元，主要原因是中央及市级提前下达的与部门职能相关的文化文物、旅游转移支付项目预算经费拨款增加等，主要用于文化文物、旅游等重点工作。

2021年政府性基金预算收入5067.50万元，政府性基金预算支出5067.50万元，比2020年增加5067.50万元，主要原因是上年中央及市级未提前下达政府性基金类转移支付预算，本年提前下达5067.50万元，主要用于三峡后续工程天生城大遗址公园项目5000万元，体育彩票公益金项目67.50万元。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算29.50万元，比2020年减少1.01万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费10.82万元，比2020年减少0.51万元，主要原因是机构改革，原区旅游监察执法支队公务接待费0.51万元移除，不在本部门汇总；公务用车运行维护费18.68万元，比2020年减少0.5万元，主要原因是机构改革，原区旅游监察执法支队公务用车运行维护费0.5万元移除，不在本部门汇总；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费176.36万元，比上年增加1.58万元，主要原因是人员增加至机关运行经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

本部门除区文化旅游委机关外，其他7个下属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额110万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算110万元；其中一般公共预算拨款政府采购110万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算110万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2806.04万元（项目资金）。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆12辆（一般公务用车12辆），其中副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆，机要通信车0辆、应急保障车12辆、执法执勤车0辆，特种专用技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。    

 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）“2070101-行政运行（文化）”（支出功能分类科目项级）：反映文化、体育、旅游部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（七）“2070102-图书馆”（支出功能分类科目项级）：反映图书馆的支出。

（八）“2070107-艺术表演团体” （支出功能分类科目项级）： 反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

（九）“2070109-群众文化”（支出功能分类科目项级）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

（十）“2070111-文化创作与保护”（支出功能分类科目项级）： 反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

（十一）“2070114-文化和旅游管理事务”（支出功能分类科目项级）： 反映文化和旅游管理事务支出。

（十二）“2070199-其他文化和旅游支出”（支出功能分类科目项级）：反映用于其他文化和旅游方面的支出。

（十三）“2070205-博物馆”（支出功能分类科目项级）：反映文物系统及其部门所属的博物馆、纪念馆（室）的支出。

（十四）“2070304-运动项目管理”（支出功能分类科目项级）：反映各项目运动管理中心和运动管理学校等单位的日常管理支出。

（十五）“2070307-体育场馆”（支出功能分类科目项级）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（十六）“2070308-群众体育” （支出功能分类科目项级）： 反映业余体校和全民健身等群众体自活动方面的支出。

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