重庆市万州区退役军人事务局

2023年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

区退役军人事务局主要职能职责是：组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策。组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，实施上级有关退役军人医疗、疗养、养老机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，承办区内烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。完成区委、区政府和区人武部交办的其他任务。

（二）部门构成

纳入本部门2023年度预算编制的二级预算单位主要包括区退役军人事务局（本级）、区退役军人服务中心、区军队离休退休干部管理服务中心、万州革命烈士陵园管理中心、万州假肢康复中心、区优抚康复医院。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数25924.83万元，其中：一般公共预算财政拨款24602.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入1321.97万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较上年减少1015.52万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少912.63万元，事业收入资金减少102.89万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数25924.83万元，其中：社会保障和就业支出24876.12万元，卫生健康支出948.08万元，住房保障支出100.63万元。支出预算较上年减少1015.52万元，主要是基本支出预算增加494.66万元，项目支出预算减少1510.18万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入24602.86万元，一般公共预算财政拨款支出24602.86万元，比上年减少912.63万元，其中：基本支出1376.34万元，比上年增加384.12元，主要原因是在编人员工资结构调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等；项目支出23226.52万元，比上年减少1296.76万元，主要原因是2022年度优抚对象定期定量区级预算资金包含全年支出数，2023年该项目上级资金提前下达，区级预算仅配套区级资金支出；主要用于优抚对象定期定量补助、社会保障和退役安置等重点工作。

重庆市万州区退役军人事务局2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5.8万元，比上年减少2.1万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，主要原因是未安排因公出国（境）；公务接待费1.8万元，比上年增加0.1万元，主要原因是考虑到解除疫情后上级主管部门和兄弟单位会加强实地调研、交流；公务用车运行维护费4万元，比上年减少2.2万元，主要原因是厉行节约，降低车辆燃料费、维修费等；公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是未安排购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费87.16万元，比上年增加7.8万元，主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.0万元，其中：政府采购货物预算2.0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款23226.51万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆8辆，其中一般公务用车8辆，2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：庞建 联系方式： 023-58107287