重庆市万州区优抚康复医院

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责全区革命残疾军人、在乡老复员军人、复员军人、烈军属等优抚对象提供医疗康复服务。

（二）单位构成

万州区优抚康复医院于2019年机构调整直属于万州区退役军人事务的优抚医院，是职工、居民医保定点的一级非营利性康复医院，始建于2007年10月，注册地址：重庆市万州区天城大道海关路115号，开办经费871.26万元，现任法定代表人：冉瑞科，医院现有康复病区和内科病区，分为门诊部和住院部，设有内科、中医科、康复科、口腔科、放射科、检验科、心电彩超、脑电图科等主要业务科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1424.86万元，其中：事业收入1424.86万元。收入预算较上年增加1424.86万元，主要是事业收入增加1424.86万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1424.86万元，其中：社会保障和就业支出1421.62万元，卫生健康支出1.59万元，住房保障支出1.65万元；支出预算较上年增加1424.86万元，主要是基本支出增加38.38万元，项目支出增加1386.48万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入0万元，一般公共预算财政拨款支出0万元，比上年增加0万元，其中：基本支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是将本单位核定为公益二类差额事业单位，没有纳入财政预算拨款，无一般公共预算财政拨款收入；项目支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是将本单位核定为公益二类差额事业单位，没有纳入财政预算拨款，年初没有项目支出预算。

2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是将本单位核定为公益二类差额事业单位，没有纳入财政预算拨款，无财政安排“三公”经费；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是将本单位核定为公益二类差额事业单位，没有纳入财政预算拨款，无财政安排“三公”经费；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是将本单位核定为公益二类差额事业单位，没有纳入财政预算拨款，无财政安排“三公”经费；公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是将本单位核定为公益二类差额事业单位，没有纳入财政预算拨款，无财政安排“三公”经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：沈秀花   联系方式：023-58359180