重庆市万州区军队离休退休干部服务管理中心2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中心的主要职能是：承担移交政府安置的军休干部的接收、管理和服务工作；承担按国家和军队的有关政策落实军休干部的政治和生活待遇工作；承担军休干部思想政治工作和党的组织建设工作；组织开展适合军休干部特点的文化体育活动和社会公益活动；管理和维护军休干部服务管理机构的房屋、车辆、设备等国有资产。

（二）单位构成

从预算单位构成看，我中心为纳入万州区财政2022年度预算编制的二级预算单位。我中心位于重庆市万州区周家坝天城大道634号，占地20亩，共有编制16个，在编人员14人，退休职工8人。配备公务用车2台。中心下设5个科室：办公室、财务室、后勤科、社工科、服务管理科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1140.98万元，其中：一般公共预算拨款1140.98万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入；收入较去年减少12.57万元，主要是一般公共预算财政拨款经费拨款减少12.57万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1140.98万元，其中：社会保障和就业支出1116.6万元，卫生健康支出13.09万元，住房保障支出11.29万元；支出较去年减少12.57万元，主要是基本支出减少63.38万元，项目支出增加50.81万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1140.98万元，一般公共预算财政拨款支出1140.98万元，比2021年减少12.57万元。其中：基本支出199.57万元，比2021年减少63.38万元，主要原因是2022年度的地方安置军休人员经费预算到项目支出里去了，主要用于保障中心在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出941.41万元，比2021年增加50.81万元，主要原因是2022年度的地方安置军休人员经费预算到项目支出里去了，主要用于军休干部重点工作。

2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算1.7万元，比2021年减少0.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年一致，主要原因是未安排因公出国（境）；公务接待费0.2万元，比2021年减少0.3万元，主要原因是厉行节约及压缩费用；公务用车运行维护费1.5万元，与2021年一致，主要原因是与去年开支的项目基本一致；公务用车购置费0万元，与2021年一致，主要原因是未安排购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费34.49万元，比上年减少19.03万元，主要原因为单位在编人员变动及差旅费包干政策调减；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。我中心政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款941.41万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，我中心共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：彭璐联系方式：023-58377663