重庆市万州革命烈士陵园管理中心

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州革命烈士陵园管理中心承担着褒扬先烈，教育群众，建设管理保护烈士纪念设施，对烈士遗物、史料进行收集、保护及研究、宣传，发挥爱国主义、革命传统和廉政教育基地作用，弘扬社会主义核心价值观的职责。

（二）单位构成

万州革命烈士陵园管理中心于1998年开办，属全额拨款的公益一类事业单位，编制7名，主管部门为区退役军人事务局。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数223.93万元，其中：一般公共预算财政拨款223.93万元。收入预算较上年增加107.31万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加107.31万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数223.93万元，其中：社会保障和就业支出211.96万元，卫生健康支出6.05万元，住房保障支出5.92万元，支出预算较上年增加107.31万元，主要是基本支出预算减少11.77万元，项目支出预算增加119.08万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入223.93万元，一般公共预算财政拨款支出223.93万元，比上年增加107.31万元，其中：基本支出98.85万元，比上年减少11.77元，主要原因是2021年度做当年度预算时将遗属生活补助做在人员经费类，而本年度将其预算做在特定项目类，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等；项目支出125.08万元，比上年增加119.08万元，主要原因是增加烈士陵园对外免费开放118万元，遗属生活补助1.08万元，主要用于陵园日常运行维护及遗属生活补助。

万州革命烈士陵园管理中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.7万元，与上年保持一致，其中：因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，主要原因是未安排因公出国（境）；公务接待费0万元，比上年增加0万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；公务用车运行维护费0.7万元，与上年保持一致，主要原因是实行了公车改革后从严安排出车，提高车辆使用效率；公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是今年没有购置公务车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款125.08万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人： 杨柳     联系方式： 023-58204331