重庆市万州区优抚康复医院

2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

万州区优抚康复医院弘扬“敬佐生命，救死扶伤，甘于奉献，大爱无疆”的精神，坚持“全心全意为优抚对象服务”的办院宗旨。其主要任务是：

为残疾军人和在服役期间患严重慢性病、精神疾病的复员退伍军人等优抚对象提供医疗服务的优抚事业单位。主要面向辖区内残疾军人、在乡老复员军人、60周岁农村籍退役士兵、军烈属等优抚对象提供门诊、住院医疗服务，对优抚对象开展医疗巡诊和短期疗养工作，同时，医院在做好优抚对象服务工作的基础上，。积极履行医疗机构职责，发挥自身医疗专业特长，为社会提供优质医疗服务。

（二）机构设置

现有职工38人，其中专业技术人员25人（副高职称1人，中级职称4名）。设置门诊内科、中医科、全科、康复科、检验科、放射科、B超室、脑电图室等相关业务科室及住院部，拥有先进医疗设备约30余台，直接服务全区重点优抚对象8873人，间接辐射周边人口近10万人，为优抚对象和社会患者提供医疗服务坚强保障。

（三）单位构成

万州区优抚康复医院始建于2007年，位于周家坝海关路115号，拥有业务用房达2800平方米，固定资产2000万余元，核定床位70张，核定编制15个，领导职数3个，专业技术岗位12个。系原万州区民政局直属自收自支事业单位，2019年1月随机构改革划转万州区退役军人事务局，2021年2月区委编委将优抚医院调整为公益二类事业单位，是万州区唯一一所保障退役军人及优抚对象的综合性医院。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计376.64万元，支出总计376.64万元。收支较上年决算数减少946.3万元、下降71.5%，主要原因是医院内部存在消防隐患，于2019年12月7日全院停业整顿，2020年7月所有招聘人员全部解聘。

2.收入情况。2020年度收入合计376.64万元，较上年决算数减少946.3万元，下降71.5%，主要原因是医院内部存在消防隐患，于2019年12月7日全院停业整顿，所有招聘人员全部解聘。其中：财政拨款收入339万元，占90%；其他收入37.64万元，占10%。无年初结转和结余。

3.支出情况。2020年度支出合计376.64万元，较上年决算数减少946.3万元，下降71.5%，主要原因是医院内部存在消防隐患，于2019年12月7日全院停业整顿，2020年7月所有招聘人员全部解聘。其中：基本支出37.64万元，占10%；项目支出339万元，占90%。

4.结转结余情况。2020年度优抚康复医院无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计339万元。与2019年相比，财政拨款收、支出总计增加6.93万元，增长9.4%。主要原因是医院内部存在消防隐患，于2019年12月7日全院停业整顿，2020年7月所有招聘人员全部解聘，增加项目的投入及支出。主要原因是医院内部存在消防隐患。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入197万元，较上年决算数增加16.93万元，增长9.4%。主要原因是医院内部存在消防隐患，于2019年12月7日全院停业整顿，2020年7月所有招聘人员全部解聘，增加项目的投入及支出。较年初预算数持平，都为0万元，主要原因是按照年初预算下达执行。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出197万元，较上年决算数增加16.93万元，增长9.4%。主要原因是医院内部存在消防隐患，于2019年12月7日全院停业整顿，2020年7月所有招聘人员全部解聘，增加项目的投入及支出。较年初预算数持平，都为0万元。主要原因是其他部门检查发现医院内部存在消防隐患必须整改。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

社会保障与就业支出（优抚事业单位补助项目）197万元，占当年财政拨款支出的100%。较年初预算数持平，都为0万元，主要原因是解决医院设备更新和单位维修改造。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出0万元。其中：人员经费0万元，较上年决算数持平，都为0万元，主要原因是本单位2020年为自收自支单位，财政拨款只有项目支出，专款用于设备更新和医院维修改造。公用经费0万元，较上年决算数持平，都为0万元，主要原因是本单位2020年为自收自支单位，财政拨款只有项目支出，专款用于设备更新和医院维修改造。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入142万元，较上年决算减少8万元，下降5.3%，主要原因是政府性基金用于优抚对象巡诊医疗及送医送药项目减少，财政只预拨90%左右。本年支出142万元，较上年决算数减少8万元，下降5.4%，主要原因是政府性基金财政只预拨90%左右。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出0万元，与年初预算数减少1.11万元，下降100%，主要原因是：公务车于2019年12月移交机构事务局，现有两辆下乡巡诊车（依维柯18座，金龙9座存放医疗检查设备）；较上年支出数持平，都为0万元，主要原因是公务车移交机关事务局减少支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。与上年支出数持平，都为0万元；与年初预算数持平，都为0万元。

本单位2020年度未发生公务车购置支出。与上年支出数持平，都为0万元；与年初预算数持平，都为0万元。

公务车运行维护费0万元，主要用于主要用于下乡巡诊送医送药等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.11万元，下降100%，主要原因是公务车移交机关事务局，车辆运行维护费下降。较上年支出数持平，都为0万元。

本单位2020年度未发生公务接待费支出。与上年支出数持平，都为0万元；与年初预算数持平，都为0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本单位2020年年度未发生会议费支出，与上年决算数持平，都为0万元。本年度培训费支出0万元，较上年决算数持平，都为0万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

本单位2020年度未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金142万元,其中财政资金142万元。从评价情况来看，本项目都超额完成了设定的目标，绩效成绩良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

政府性基金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目预算数为142万元，执行数为142万元，其中财政资金142万元。完成预算的100%。主要产出和效果：一是下乡集中地为重点优抚对象开展体检和组织对象上门体检的形式，根据优抚对象个人或监护人提供的病情状况，分别进行心电图、腹部彩超、劲动脉彩超、脑血流图、血常规、血糖、骨密度等检查项目，如体检设备有所变换，可适当调整体检项目，并对部分高血压、Ⅱ型糖尿病人员开展随访服务，对行动不便的提供入户医疗服务；二是发放药品：根据体检结果，视对象病情情况对症免费发放药品，主要针对老年性常见疾病：血压血糖类、心脑血管类、呼吸系统类、泌尿系统类、消化系统类、骨质增生类、常备药品等（具体药品视情况适时调整）；三是健康指导：利用送医送药机会，广泛开展健康教育活动，普及医疗保健知识，提高优抚对象患者自我保健能力，同时向前来咨询或就诊的优抚对象发放健康教育的相关资料；四是建立健康档案：通过送医送药和院内体检，掌握全区优抚对象患者分布、疾病类型、家庭状况等主要情况，逐步建立并完善优抚对象医疗健康档案，实施分类管理。具体绩效目标自评表如下：

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：沈秀花 023-58359180