重庆市万州假肢康复中心2020部门决算

情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州假肢康复中心的职能职责是为残疾军人和社会残障人士提供康复辅助器具配置、维修保养等服务工作。开展退役军人短期疗养和康复理疗等服务工作。推进重点优抚对象及其他困难退役军人康复辅助器具配置等关爱服务工作。

（二）机构设置

重庆市万州假肢康复中心成立于1958年，是直属于重庆市万州区退役军人事务局的公益二类优抚事业单位，由财政资金全额保障。中心内设科室5个，包括：办公室、技术部、康复部、接待部、助听器部。

（三）单位构成

从预算单位构成看，重庆市万州假肢康复中心是纳入财政2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计800.83万元，支出总计800.83万元。收支较上年决算数增加189.69万元，增长31.0%，主要是残疾军人辅具配置资金拨款增加。

2．收入情况。2020年度收入合计800.83万元，较上年决算数增加189.69万元，增长31.0%，主要是残疾军人辅具配置资金拨款增加。其中：财政拨款收入800.83万元，占100%；

3．支出情况。2020年度支出合计800.83万元，较上年决算数增加189.69万元，增长31.0%，主要是残疾军人辅具配置资金支出增加。其中：基本支出226.79万元，占28.3%；项目支出574.04万元，占71.7%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计800.83万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加189.69万元，增长31.0%，主要是残疾军人辅具配置资金拨款增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入800.83万元，较上年决算数增加189.69万元，增长31.0%。较年初预算数增加614.34万元，增长329.4%，主要原因是年中财政追加下达残疾军人辅助器具配置经费439.44万元、优抚事业单位补助经费125万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出800.83万元，较上年决算数增加189.69万元，增长31.0%；较年初预算数增加614.34万元，增长329.4%，主要原因是残疾军人辅助器具配置经费支出439.44万元、优抚事业单位补助经费支出125万元。

3．结转结余情况。本单位2020年年末无结转结余。

4．比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出780.51万元，占97.5%，较年初预算数增加614.34万元，增长369.6%，主要原因是残疾军人辅助器具配置经费支出439.44万元、优抚事业单位补助经费支出125万元。

（2）卫生健康支出11.18万元，占1.4%，与年初预算数持平。

（3）住房保障支出9.14万元，占1.1%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出226.79万元。其中：人员经费186.27万元，较上年决算数减少2.56万元，下降1.4%，主要原因是本年单位退休1人。人员经费用途主要包括工资待遇、社保、住房公积金、退休健康休养费等。公用经费40.52万元，较上年决算数增加1.59万元，增长4.1%。主要原因是年办公经费支出增加。公用经费用途主要包括办公经费、公车运维费、维修维护、差旅费、职工教育经费、工会经费、福利费等、水电费、邮电网络费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.2万元，与上年持平。费用支出较年初预算数减少5.8万元，下降96.7%，主要原因是本年报废车辆1辆，同时实行了公车改革后减少了公车出行，因此运行费大量减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。与上年支出数持平，都为0万元；与年初预算数持平，都为0万元。

本单位2020年度未发生公务车购置支出。与上年支出数持平，都为0万元；与年初预算数持平，都为0万元。

公务车运行维护费0.2万元，主要用于公车油料、维修、过路费等。较上年支出数减少0万元，下降0%。费用支出较年初预算数减少5.8万元，下降96.7%，主要原因是本年报废车辆1辆，同时实行了公车改革后减少了公车出行，因此运行费大量减少。

本单位2020年度未发生公务接待费支出。与上年支出数持平，都为0万元；与年初预算数持平，都为0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，2020年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.2万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，与上年持平。

本年度培训费支出0万元，与上年持平。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中以填报绩效自评表形式开展自评3项，涉及资金574.04万元，从评价情况来看，项目执行情况较好，保障全市残疾军人辅助器具配置工作落实到位，提高和改善残疾军人的生活质量，提高退役军人获得感。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

冉夏 023-58198548。