重庆市万州区退役军人服务中心

2020部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

提升退役军人管理服务能力，推进各项优抚安置政策落实，为退役军人提供服务保障。

具体职责为：协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及退役军人舆情的收集、引导等工作；协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台；承担上级交办的其他工作。

   （二）机构设置

根据《中共重庆市万州区委机构编制委员会关于同意设立重庆市万州区退役军人服务中心的批复》（万州委编委【2019】3号）精神，区退役军人服务中心为财政全额拨款事业编制10名（其中：主任1名，副主任1名）。

（三）单位构成

区退役军人服务中心属财政全额拨款公益一类正科级事业单位，现有工作人员10人；拥有专属办公室和服务大厅。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2020年度收入总计195.95万元，支出总计195.95万元。收支较上年决算数增加195.95万元，增长100%，主要原因是我单位是2019年新成立单位，2019年度仅有人员经费开支且部分财政平台账号未完善，经主管部门协商财政后汇同上报2019年度决算；因此我单位2019年度决算数据为0。

    2.收入情况。2020年度收入合计195.95万元，较上年决算数增加195.95万元，增长100%，主要原因我单位是2019年新成立单位，2019年度仅有人员经费开支且部分财政平台账号未完善，经主管部门协商财政后汇同上报2019年度决算；因此我单位2019年度决算数据为0。一般公共服务增加7.86万元（信访事务管理项目支出）、退役士兵管理教育增加33.77万元为退役士兵退役回来适应性培训支出、人员经费增加139.17万元（主要为工资福利、医疗保险、养老及住房支出）、公用经费增加15.15万元。其中：财政拨款收入195.95万元，占100%；其他收入0万元。此外，无年初结转和结余。

3.支出情况。2020年度支出合计195.95万元，较上年决算数增加195.95万元，增长100%，主要原因我单位是2019年新成立单位，2019年度仅有人员经费开支且部分财政平台账号未完善，经主管部门协商财政后汇同上报2019年度决算；因此我单位2019年度决算数据为0。一般公共服务增加7.86万元（信访事务管理项目支出）、退役士兵管理教育增加33.77万元为退役士兵退役回来适应性培训支出、人员经费增加139.17万元（主要为工资福利、医疗保险、养老及住房支出）、公用经费增加15.15万元。其中：基本支出154.31万元，占78.8%；项目支出41.63万元，占21.2%。

    4.结转结余情况。2020年度无年初结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计195.95万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加195.95万元，增长100%。主要原因我单位是2019年新成立单位，2019年度仅有人员经费开支且部分财政平台账号未完善，经主管部门协商财政后汇同上报2019年度决算；因此我单位2019年度决算数据为0。一般公共服务增加7.86万元（信访事务管理项目支出）、退役士兵管理教育增加33.77万元为退役士兵退役回来适应性培训支出、人员经费增加139.17万元（主要为工资福利、医疗保险、养老及住房支出）、公用经费增加15.15万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入195.95万元，较上年决算数增加195.95万元，增长100%，主要原因我单位是2019年新成立单位，2019年度仅有人员经费开支且部分财政平台账号未完善，经主管部门协商财政后汇同上报2019年度决算；因此我单位2019年度决算数据为0。一般公共服务增加7.86万元（信访事务管理项目支出）、退役士兵管理教育增加33.77万元为退役士兵退役回来适应性培训支出、人员经费增加139.17万元（主要为工资福利、医疗保险、养老及住房支出）、公用经费增加15.15万元。其中：财政拨款收入195.95万元，占100%；其他收入0万元。较年初预算数增加195.95万元，增长100%，主要原因是我单位是2019年新成立单位，2020年年初无预算数。此外，无年初结转和结余。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出195.95万元，较上年决算数增加195.95万元，增长100%，主要原因我单位是2019年新成立单位，2019年度仅有人员经费开支且部分财政平台账号未完善，经主管部门协商财政后汇同上报2019年度决算；因此我单位2019年度决算数据为0。一般公共服务增加7.86万元（信访事务管理项目支出）、退役士兵管理教育增加33.77万元为退役士兵退役回来适应性培训支出、人员经费增加139.17万元（主要为工资福利、医疗保险、养老及住房支出）、公用经费增加15.15万元。较年初预算数增加195.95万元，增长100%，主要原因是我单位是2019年新成立单位，2020年年初无预算数。

3.结转结余情况。2020年度无年初结转结余。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务7.86万元，占4.1%，较年初预算数增加7.86万元，增长100%，主要原因是新成立单位，年初无预算数。

（2）社会保障与就业支出174.58万元，占89.1%，较年初预算数增加174.58万元，增长100%，主要原因是新成立单位，年初无预算数。

（3）卫生健康支出6.97万元，占3.6%，较年初增加6.97万元，增长100%，主要原因是新成立单位，年初无预算数。

（4）住房保障支出6.53万元，占3.2%，较年初预算增加6.53万元，增长100%，主要原因是新成立单位，年初无预算数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出154.31万元。其中：人员经费139.17万元，较上年决算数增加139.17万元，增长100%，主要原因是上年度无数据。人员经费用途主要包括统发工资津补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等。公用经费15.15万元，较上年决算数增加15.15万元，增长100%，主要原因是上年度无数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、会议费、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

    本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.3万元，较年初预算数增加0.3万元，增长100%，主要原因是我单位是2019年成立，2020年度年初无数据。较上年支出数增加0.3万元，增长100%，主要原因我单位是2019年成立，2019年度无决算数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。与上年支出数持平，都为0万元；与年初预算数持平，都为0万元。

本单位2020年度未发生公务车购置支出。与上年支出数持平，都为0万元；与年初预算数持平，都为0万元。

公务车运行维护费0万元，与上年支出数持平，都为0万元；与年初预算数持平，都为0万元。

公务接待费0.3万元，较年初预算数增加0.3万元，增长100%，主要原因是我单位是2019年成立，2020年度年初无数据。 较上年支出数增加0.3万元，增长100%，主要原因我单位是2019年成立，2019年度无决算数据。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待6批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，与上年度持平，主要原因是受疫情影响实际未发生。本年度培训费支出33.77万元，较上年决算数增加33.77万元，增长100%，主要原因上年度无数据本年度实际支出为退役士兵适应性培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金41.63万元，从评价情况来看，本单位部分事业发展得到了资金保障，顺利圆满完成全年各项绩效目标。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：庞建

联系电话023-58106359。