重庆市万州革命烈士陵园管理中心2020部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州革命烈士陵园管理中心承担着褒扬先烈，教育群众，建设管理保护烈士纪念设施，对烈士遗物、史料进行收集、保护及研究、宣传，发挥爱国主义、革命传统和廉政教育基地作用，弘扬社会主义核心价值观的职责。

（二）机构设置

重庆市万州革命烈士陵园管理中心为万州区退役军人事务局下属全额拨款事业单位，内设4个科室，办公室、财务室、宣教科、综合科，事业编制7人，年末在职人员7人，无退休人员。

（三）单位构成

万州革命烈士陵园管理中心于1998年开办，属财政全额拨款的公益一类事业单位，编制7名，主管部门为区退役军人事务局。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入342万元，支出342万元。收支较上年决算数增加94.32万元，增长38.1%。主要原因是增加陵园基础设施建设项目，优抚事业单位补助资金人员经费等。

2.收入情况。2020年度收入合计342万元，较上年决算数增加94.32万元，增长38.1%。主要原因是增加陵园基础设施建设项目，优抚事业单位补助资金人员经费等，其中财政拨款收入342万元，占100%。此外，无年初结转和结余。

3.支出情况。2020年度支出合计342万元，较上年决算数增加94.32万元，增长38.1%。主要原因是增加陵园基础设施建设项目，优抚事业单位补助资金人员经费等，其中基本支出130.44万元，占38.1%。项目支出211.55万元，占61.9%。

 4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计342万元。与2019年度财政拨款收、支247.67万元相比，财政拨款收、支总计各增加94.32万元，增长38.1%。主要原因是增加陵园基础设施建设项目，优抚事业单位补助资金人员经费等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入342万元，较上年收入决算数增加94.32万元，增长38.1%。主要原因是增加陵园基础设施建设项目，人员经费等优抚事业单位补助资金。较年初预算数增加189.8万元，增长55.5%。主要原因是追加预算：一是未纳入年初预算的目标绩效奖以及需结算增加的工资、社保缴费、住房公积金等人员经费增加28.25万元，增长8.3%；二是增加烈士陵园纪念设施维修维护项目85万元，陵园基础设施建设项目76.55万元，增加了161.55万元，增长47.2%。此外年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出342万元。较上年支出决算数增加94.32万元，增长38.1%。主要原因是增加陵园基础设施建设等项目资金86.55万元，增长率25.3%。人员经费7.77万元，增长率2.3%。较年初支出预算数增加189.81万元，增长124.7%。主要原因是追加预算：一是基本支出增加28.25万元，增长8.3%。有未纳入年初预算的目标绩效奖以及需结算增加的工资、社保缴费、住房公积金等人员经费；二是增加了项目支出161.55万元，增长47.2%，主要是增加烈士陵园纪念设施维修维护项目85万元，陵园基础设施建设项目76.55万元的专项支出等。此外年初财政拨款结转和结余0万元。

3.结转结余情况。2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

 4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出255.21万元，占74.6%，较年初预算数增加103.02万元，增加40.4%，主要原因是增加烈士陵园纪念设施维修维护项目85万元，优抚事业单位补助资金人员经费18.02万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出76.55万元，占22.4%，较年初预算数增加76.55万元，增加100%。主要原因是增加陵园基础设施建设项目。

（3）卫生健康支出5.17万元，占1.5%，较年初预算数无变化。

（4）住房保障支出5.05万元，占1.5%，较年初预算数无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出130.44万元。其中：人员经费105.24万元，较上年决算数增加9.62万元，增长10.1%，主要原因是单位有新招录人员，人员经费增大。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助、遗属生活补助等。公用经费25.2万元，较上年决算数减少1.85万元，下降6.8%，主要原因是维修维护费用减少，本着厉行节约压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

     （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年“三公”经费决算支出0.2万元，较年初预算数减少0.8万元，下降80.0%。主要措施是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算减少。一是规范公务用车管理办法和用车程序，严格执行节假日公车封存制度，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率。二是公务接待费0元，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出持平，无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

 本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。与上年支出数持平，都为0万元；与年初预算数持平，都为0万元。

本单位2020年度未发生公务车购置支出，费用支出与年初预算数持平,都为0万元，较上年支出数持平，都为0万元。主要原因是今年没有购置公务车。

公务车运行维护费0.2万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、镇乡烈士墓管护巡视检查等工作所需车辆的燃料费、过桥过路费等。费用支出较年初预算数减少0.8万元，下降80%，主要原因是实行了公车改革后从严安排出车，提高车辆使用效率。较上年支出数持平，主要原因是控制用车成本。

本单位2020年度未发生公务接待费支出，与上年支出数持平，都为0万元；与年初预算数持平，都为0万元。主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费0.2万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.2万元，与上年决算数持平，都为0.2万元，主要原因是本年严格管控会议支出。本年度培训费支出0万元，与上年决算数持平，都为0万元，主要原因是本年严格管控培训支出。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本单位政府采购支出总额383.92万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出383.92万元、政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额383.92万元，占政府采购支出总额的100%，主要用于审计咨询服务，工程控制管理咨询服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金211.55万元，从评价情况来看，3个项目的项目资金拨付及时，监管到位，使用规范，达到了预期的社会效益，3个项目都完成了年初设定的目标。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨柳(023-58204331)