重庆市万州区退役军人事务局

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

万州区退役军人事务局贯彻落实党中央国务院和市委市政府、区委区政府关于退役军人工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的领导。主要职能职责是：组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策。组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，实施上级有关退役军人医疗、疗养、养老机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，承办区内烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。完成区委、区政府和区人武部交办的其他任务。

（二）机构设置

内设思想政治和权益维护科（挂接访科牌子）、安置科、设办公室、优抚科（挂双拥办牌子）等4个科室。局机关行政编制共15名，其中，局领导职数4名、科级领导职数6名。

（三）单位构成

万州区退役军人事务局下设区退役军人服务中心、万州区军队离休退休干部管理服务中心、万州区革命烈士陵园管理中心、万州区假肢康复中心、万州区优抚康复医院等5家下属直属事业单位。

（四）机构改革情况

根据《重庆市万州区机构改革方案》要求，将万州区民政局的退役军人优抚安置职责，以及万州区人力资源和社会保障局的军官转业安置职责整合，组建万州区退役军人事务局，作为区政府工作部门。

二、部门决算情况说明

万州区退役军人事务局是2019年新组建部门，且2019年度未纳入2019年度预算。因此该年度收入、支出增长均为100%。

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计6,555.54万元，支出总计6,555.54万元。收支较上年决算数增加6,555.54万元、增长100%。

2.收入情况。2019年度收入合计6,555.54万元，较上年决算数增加6,555.54万元，增长100%，主要原因是：我部门是2019年度新组建部门。其中：财政拨款收入5,562.67万元，占84.85%；事业收入992.87万元，占15.15%；此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2019年度支出合计6,555.54万元，较上年决算数增加6,555.54万元，增长100%，主要原因是：我部门是2019年度新组建部门。其中：基本支出2,985.09万元，占45.54%；项目支出3,570.45万元，占54.46%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，本年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5,562.67万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加5,562.67万元，增长100%，主要原因是：我部门是2019年度新组建部门。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入5,412.67万元，较上年决算数增加5,412.67万元，增长100%，主要原因是：我部门是2019年度新组建部门。较年初预算数增加3,563.81万元，增长192.76%。主要原因是我部门是2019年度新组建部门，2019年度追加局机关（本级）预算小计3043.68万元、直属事业单位小计520.13万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出5,412.67万元，较上年决算数增加5,412.67万元，增长100%，主要原因是我部门是2019年度新组建部门。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。

本部门是2019年度新成立部门，直属事业单位区退役军人服务中心（2019年度新成立）、区民政划转4家直属事业单位（万州区军队离休退休干部管理服务中心、万州区革命烈士陵园管理中心、万州区假肢康复中心、万州区优抚康复医院）。区民政划转4家直属事业单位在2019年初已做相关预算，仅局机关本级、区退役军人服务中心年初无预算。

（1）社会保障与就业支出5315.86万元，占98.21%，较年初预算数增加3000.36万元，增长129.57%，主要原因是本部门是新组建部门，局机关本级一般公共预算财政拨款年初预算为0，较年初预算增长部分主要是局机关本级服务对象的经费。

（2）卫生健康支出67.57万元，占1.25%，较年初预算数增加39.30万元，增长139%，主要原因是本部门是新组建部门，局机关本级一般公共预算财政拨款年初预算为0，年末支出为39.30万元。

（3）住房保障支出28.23万元，占0.52%，较年初预算数增加4.03万元，增长16.7%，主要原因是本部门是新组建部门，局机关本级一般公共预算财政拨款年初预算为0，年末支出为4.03万元。

（4）文化旅游体育与传媒支出1万元，占0.02%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是该资金系部门成立之初其他部门划转的直属事业归口资金，直属事业单位年初已做预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1992.22万元。其中：人员经费1714.81万元，较上年决算数增加1714.81万元，增长100%，主要原因是本部门是新组建部门。人员经费用途主要包括（基本工资200.41万元、津贴补贴60.5万元、奖金57.81万元、社会保障缴费230.01万元等）。公用经费277.41万元，较上年决算数增加277.41万元，增长100%，主要原因是.本部门是新组建部门。公用经费用途主要包括(“办公费115.43万元、印刷费4.46万元、邮电费11.25万元、维修（护）费12.63万元等)。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入150万元，较上年决算数增加150万元，增长100%，主要原因是本部门是新组建部门。本年支出150万元，较上年决算数增加150万元，增长100%，主要原因是.本部门是新组建部门上年度无数据，该资金系直属事业单位优抚医院下乡巡诊资金。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计7.32万元，较年初预算数减少0.43万元，下降5.55%，主要原因厉行节约，降低车辆燃料费、维修费，且年初预算数仅包含民政划转的直属事业单位预算数字无局机关本级及直属事业单位服务中心预算。较上年支出数增加7.32万元，增长100%，主要原因是我部门为2019年新成立部门，上年无数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费7.03万元，主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.72万元，下降9.29%，主要原因是因厉行节约，降低车辆燃料费、维修费且年初预算数仅包含民政划转的直属事业单位预算数字无局机关本级及直属事业单位服务中心预算。较上年支出数增加7.03万元，增长100%，主要原因是我部门为2019年新成立部门上年度无数据。

公务接待费0.28万元，主要用于接待市局领导调研我区退役军人事务工作及其他兄弟省市区退役军人事务局到我单位学习交流支出。费用支出较年初预算数增加0.28万元，增长100%，主要原因是退役军人事务局（本级未纳入年初预算）。较上年支出数增加0.28万元，增长100%，主要原因是我部门为2019年新成立部门上年度无数据。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待3批次16人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门车均购置费0.00万元，车均维护费1.17万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出211.43万元，机关运行经费主要用于开支.主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、咨询费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加211.43万元，增长100%。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.02万元，较上年决算数增加2.02万元，增长100%，主要原因是我部门是2019年度新成立部门上年度无数据，主要用于站长的业务培训、社保接续专项业务培训等。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降100%，主要原因是我部门是2019年度新成立部门上年度无数据且严格控制公用经费标准、树立过“紧日子”的思想，全面压缩培训经费支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额844.65万元，其中：政府采购货物支出420.90万元、政府采购工程支出421.75万元、政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额420.90万元，占政府采购支出总额的49.83%，其中：授予小微企业合同金额420.90万元，占政府采购支出总额的49.83%。

五、预算绩效管理情况说明

根据财政局关于开展绩效管理工作的相关规定，确保财政资金的使用及使用效率，我部门根据工作要求对我部门的4个项目开展了绩效目标自评。 

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金16405.61万元（该数据来源于具体的安置务科、优抚科其中退役安置补助资金1733.29万元、军队转业干部补助经费3480.02万元、优抚对象医疗保障经费813.62万元、优抚对象补助经费10378.68万元）。

（二）绩效自评结果

退役安置补助资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：按照上级文件全面落实军队离退休干部政治、生活保障待遇；保持无军籍职工队伍基本稳定；宣传就业政策，举办专场招聘会，为退役士兵就业创业提供支持帮助。项目全年预算数为1733.29万元，执行数为1733.29万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是退役士兵参加培训人数182人，二是落实军队离退休人员何无军籍职工各项待遇完成值为100%，三是退役士兵满意度为100%。

绩效目标自评具体情况见下表:

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：黄文霞，58107287