重庆市万州区统计局

2019年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责组织管理协调全区统计工作，指导和督促相关单位加强统计基础规范化建设，提高统计数据质量；组织实施国家和重庆市统计制度、统计标准、发展规划；制定并组织实施辖区统计调查措施和统计改革发展规划。

2.贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策，查处统计违法违纪行为，承办统计行政诉讼、行政复议等法律事务，起草统计有关规范性文件；依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。

3.指导镇乡街道和部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理地方统计调查项目；加强全区统计基础工作。

4.牵头拟订区情区力普查方案，组织实施全区人口、经济、农业等有关普查、专项调查，收集、整理和提供有关统计数据。

5.组织实施全区国民经济核算制度，配合组织市级投入产出调查；收集、整理和提供国民经济核算有关资料。

6.组织实施全区一、二、三产业有关统计调查；收集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。                             

7.建立有关统计数据质量审核和评估制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全区基本统计资料；发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对全区统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

8.对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和建议；加强全区经济社会发展的统计监测和评价体系建设，加强动态监测和决策咨询服务；参与对镇乡街道和区级部门的考核评价工作。

9.组织实施全区统计信息化建设规划；建设和管理全区经济社会发展综合统计数据库和数据中心。

10.协助镇乡街道管理统计专职人员；促进全区统计人才队伍建设；会同有关部门组织实施全区统计职称考试；管理和监督地方政府统计部门由上级和本级财政安排的统计工作经费和专项基本建设投资。

11.组织指导全区统计科学研究和统计合作交流工作。

12.承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区统计局为区政府组成部门，内设7个科室：办公室、法规和执法检查科、综合核算和社会科技统计科、工业和能源统计科、固定资产投资统计科、贸易和服务业统计科、普查和信息化建设科，1个参公事业单位区社会经济调查队。

（三） 单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的单位为重庆市万州区统计局和重庆市万州区社会经济调查队（不独立核算）。

（四）机构改革情况

本单位不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计929.56万元，支出总计929.56万元。收支较上年决算数减少9.58万元，下降1.02%，主要原因是农业普查和经济普查经费减少。

2.收入情况。2019年度收入合计929.56万元，较上年决算数减少9.58万元，下降1.02%，主要原因是农业普查和经济普查经费减少。其中：财政拨款收入929.56万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计929.56万元，较上年决算数减少9.58万元，下降1.02%，主要原因是农业普查和经济普查经费减少。其中：基本支出803.69万元，占86.46%；项目支出125.87万元，占13.54%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，同比持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计929.56万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加39.34万元，增长4.42%。主要原因：一是2018年目标考核和健康休养增加；二是公用经费中差旅费和工会补助经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入929.56万元，较上年决算数增加39.34万元，增长4.42%。主要原因：一是2018年目标考核和健康休养增加；二是公用经费中差旅费和工会补助经费增加，较年初预算数增加120.00万元，增长14.82%。主要原因：一是追加了2018年目标考核及健康休养；二是追加了2018年带薪年休假。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出929.56万元，较上年决算数增加39.34万元，增长4.42%。主要原因：一是2018年目标考核和健康休养增加；二是公用经费中差旅费和工会补助经费增加。较年初预算数增加120.00万元，增长14.82%。主要原因：一是增加2018年目标考核及健康休养支出；二是增加2018年带薪年休假支出。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，同比持平。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出724.21万元，占77.91%，较年初预算数增加54.74万元，增长8.18%，主要原因：一是增加2018年目标考核支出；二是增加2018年带薪年休假支出。

（2）社会保障与就业支出133.42万元，占14.35%，较年初预算数增加63.35万元，增长90.41%，主要原因是增加2018年健康休养支出。

（3）卫生健康支出38.55万元，占4.15%，较年初预算数减少1.97万元，下降4.86%，主要原因是机改人员指标调整。

（4）住房保障支出33.38万元，占3.59%，较年初预算数增加3.88万元，增长13.15%，主要原因是机改人员指标调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出803.69万元。其中：人员经费644.87万元，较上年决算数增加83.55万元，增长14.88%，主要原因2018年目标考核和健康休养增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费158.82万元，较上年决算数增加49.85万元，增长45.75%，主要原因是差旅费和工会补助经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计4.89万元，较年初预算数减少9.91万元，下降66.96%，主要原因是公务接待和公务用车运行费减少。较上年支出数减少2.77万元，下降36.16%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，定点维修，定点加油，使公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数基本持平。较上年支出数基本持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数基本持平。较上年支出数基本持平。

公务车运行维护费4.03万元，主要用于机要文件交换、因公出行、第四次经济普查、统计执法检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.77万元，下降58.88%，主要原因是严格落实公务车使用范围，执行网上派车制度。较上年支出数减少2.68万元，下降39.94%，主要原因是加强公务车运行维护及管理，农业普查工作结束。

公务接待费0.86万元，主要用于接待上级及各区县统计局到我区进行专项调研、督导检查、交流工作等费用。费用支出较年初预算数减少4.14万元，下降82.80%，主要原因一是坚持公务接待公函制度、清单制度和审批制度；二是严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.09万元，下降9.47%，主要原因是公务接待人次减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待9批次89人，其中：国内外事接待0批次，0 人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费96.57元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出158.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、会议费、差旅费、工会经费和其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加49.85万元，增长45.75%，主要原因是经济普查差旅费和工会补助经费增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.17万元，较上年决算数增加0.43万元，增长11.50%，主要原因是参会人数增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出9.60万元，较上年决算数减少25.30万元，下降72.49%，主要原因是2019年减少了全国第四次经济普查摸底和正式登记业务培训会。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额7.20万元，其中：政府采购货物支出7.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公用电脑等设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年本部门通过加强预算绩效管理，分项目设定绩效目标，以实现绩效目标为导向，进一步完善各项制度，探索预算绩效跟踪监控，加快预算执行制度，开展预算支出绩效评价，积极推进信息化建设，提高预算绩效管理水平。

根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8个项，涉及资金125.87万元。从评价情况来看，通过人口抽样调查、统计专项调查、第四次全国经济普查及网络抽样调查等方面的统计数据采集、整理与分析，准确反映全区国民经济核算，为各级党政领导决策提供宏观科学决策。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体全部完成。项目全年预算数为29.52万元，执行数为29.52万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是认真组织实施统计调查，及时采集相关数据，按时完成统计调查指标128个，并且结合调查数据和调研掌握的情况，通过统计分析信息等积极开展统计调查服务，全年形成统计分析14篇，为各级党政领导决算提供了有效的参考依据。二是紧扣抽样调查网络项目绩效目标，提高调查分析的针对性、深入性和权威性，积极探索创新统计分析方法和手段，加强经济运行监测分析，确保服务到位、研判准确，为区委区府决策提供参考。三是始终以数据质量为核心，着力抓好样本数据上报，高质量地完成了抽样调查网络项目的相关数据分析，形成统计产品。

发现的问题：对项目支出绩效评价的内容上还有待进一步的完善，绩效目标结合实际工作开展情况设置。

下一步改进措施：通过绩效评价工作，不断完善评价指标体系，进一步提高评价指标针对性和合理性。

2.绩效自评报告或案例

本部门无绩效自评报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

本部门无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－58520200