重庆市万州区物流办公室（本级）

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家和重庆市有关口岸、物流工作的方针政策和法律、法规、规章。负责拟订口岸、物流工作的综合管理规范性文件并组织实施。 

2.统筹指导全区口岸和物流发展、运营工作。负责拟订全区口岸和物流发展战略、中长期发展规划及年度计划并组织实施。拟订全区口岸和物流发展政策措施并组织实施。统筹全区口岸和物流园区等重大项目规划布局。负责口岸和物流改革创新事项。

3.负责推进全区口岸开放、扩大开放和口岸功能拓展工作。按规定统筹协调并督促落实全区口岸查验和配套设施的规划、计划、投资、建设和改造工作。

4.负责全区口岸大通关协调服务工作。协调配合查验单位履行查验监管职责，协调解决口岸运行中的重大问题。统筹优化口岸营商环境，促进跨境贸易便利化。

5.统筹协调全区水运、航空、铁路、公路等多种运输方式的物流组织、调度、运营、管理工作。协调推进物流通道建设和开通有关工作。推动我区与其他地区之间的物流通道、运输方式、相关单位的衔接、联络、协调、配合工作。

6.统筹推进多式联运发展，提升物流通道互联互通水平，提高多式联运枢纽集疏运能力。培育多式联运市场主体，丰富拓展联运产品。

7.培育航空市场和航线，推动航空运营基地发展，协调提升航空运力，推动航空物流产业发展。

8.统筹全区物流园区、物流分拨中心规划布局和建设协调工作。统筹推进重大物流项目的招商引资，培育物流市场主体和物流服务品牌。统筹全区冷链行业管理和仓储发展工作。承办全区国际货运代理企业备案相关工作。

9.负责全区口岸和物流标准化、信息化、智能化建设。负责全区口岸和物流数据统计、分析、应用工作。

10.负责推进口岸和物流对外交流合作。

11.负责指导全区口岸和物流相关社会组织、中介机构工作。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

13.与有关部门的职责分工。重庆市万州区发展和改革委员会、重庆市万州区交通局、重庆市万州区区商务委员会会同重庆市万州区物流办公室做好与重庆市发展和改革委员会、重庆市交通局、重庆市商务委员会的衔接工作。重庆市万州区发展和改革委员会做好口岸物流专项规划与国民经济和社会发展规划、区域协调发展规划的平衡衔接。重庆市万州区交通局负责综合平衡交通运力，构建综合交通运输体系，统筹管理铁路、公路、水运、民航、邮政等多种运输行业发展。

（二）机构设置

根据《关于印发<重庆市万州区物流办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（万州委办﹝2019﹞63号）精神，重庆市万州区物流办公室为正处级区政府工作部门，内设综合科、口岸科、物流科3个科室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计7894.34万元，支出总计7894.34万元。收支较上年决算数减少733.39万元，下降8.5%。主要原因是追减国内航线补贴资金。

2.收入情况。2023年度收入合计7876.34万元，较上年决算数减少751.39万元，下降8.7%，主要原因是追减国内航线补贴资金。其中：财政拨款收入7876.34万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余18万元。

3.支出情况。2023年度支出合计7894.34万元，较上年决算数减少733.39万元，下降8.5%，主要原因是追减国内航线补贴资金。其中：基本支出257.42万元，占3.3%；项目支出7636.92万元，占96.7%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年持平，主要原因是我单位无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7894.34万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少733.39万元，下降8.5%。主要原因是追减国内航线补贴资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入7876.34万元，较上年决算数减少751.39万元，下降8.7%。主要原因是追减国内航线补贴资金。较年初预算数减少2454.73万元，下降23.8%。主要原因是追减国内航线补贴资金。此外，年初财政拨款结转和结余18万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7894.34万元，较上年决算数减少733.39万元，下降8.5%。主要原因是追减国内航线补贴资金。较年初预算数减少2436.73万元，下降23.59%。主要原因是追减国内航线补贴资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平，主要原因是我单位无结转结余。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出337.53万元，占4.3%，较年初预算数增加74.13万元，增长28.1%，主要原因是增加招商引资支出。

（2）社会保障与就业支出37.34万元，占0.47%，较年初预算数无增减。

（3）卫生健康支出12.94万元，占0.2%，较年初预算数增加1.6万元，增长14.1%，主要原因是在职人员退休导致增加其他行政事业单位医疗支出。

（4）交通运输支出7000万元，占88.7%，较年初预算数减少3000万元，下降30.0%，主要原因是追减国内航线补贴资金。

（5）资源勘探信息等支出492.93万元，占6.2%，较年初预算数增加492.93万元，增长100.0%，主要原因是追加其他支持中小企业发展和管理支出。

（6）住房保障支出13.61万元，占0.2%，较年初预算数减少5.38万元，下降28.3%，主要原因是人员调出导致住房保障支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出257.42万元。其中：人员经费232.08万元，较上年决算数增加5.51万元，增长2.4%，主要原因是人事变动及薪资调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费25.34万元，较上年决算数减少1.54万元，下降5.7%，主要原因是严格执行中央过紧日子的要求，压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.64万元，较年初预算数减少0.36万元，下降18.0%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，控制“三公”经费。较上年支出数减少0.23万元，下降12.30%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位2023年度未安排因公出国（境）。较上年支出数无增减，主要原因是我单位2023年度未安排因公出国（境）。

 公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位2023年度未发生公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位2023年度未发生公务车购置费。

 公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位2022年已报废公务车，2023年暂无公务车。较上年支出数减少0.95万元，下降100.0%，主要原因是我单位2023年度无公务车辆，未产生公务车运行维护费。

 公务接待费1.64万元，接待到我区投资考察的国内其他省、市、区、县企业，以及接待开展检查指导督导工作、学习、考察、调研的相关部门单位。费用支出较年初预算数减少0.36万元，下降18.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.72万元，增长78.3%，主要原因是本年度加大招商引资工作力度，公务接待费略有增加。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待50批次300人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费54.73元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.35万元，下降100.0%，主要原因是严格执行八项规定，控制会议费支出。本年度培训费支出0.82万元，较上年决算数增加0.82万元，增长100.0%，主要原因是本年度按照工作安排开展业务培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出25.34万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少1.54万元，下降5.7%，主要原因是严格执行中央过紧日子的要求，压减一般性支出。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个重点专项项目、6个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出7636.92万元。

（二）绩效自评结果

2023年度重点专项项目支出绩效自评表

（三）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（四）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对服务业扶持政策项目开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金492.93万元，评价得分77分，评价等次为“中”，绩效评价发现了绩效工作亟待加强、部分专项资金拨付不及时、申报资料审核把关不严，存在资金浪费的可能、扶持政策部分内如亟需更新等主要问题，提出加强绩效管理工作，提升资金使用效率、加强绩效管理，防止财政资金紧缺导致付款不及时、严格把关申报条件，杜绝财政资金浪费、更新扶持政策内容，提高服务业发展水平和竞争力等下一步工作建议。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：胡晓兰

联系电话：023-58815673

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。