重庆市万州区商务委员会（本级） 2023年度决算公开说明
重庆市万州区商务委员会（本级）
2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行国家内外贸易等商务工作的法律、法规、规章和方针政策，落实重庆市相关政策和工作要求；根据国家“一带一路”、长江经济带发展战略和重庆市内外贸易发展战略和规划，拟订本区内外贸易发展规划、计划并组织实施。
2.促进贸易发展方式转变，指导和协调本区贸易促进体系的建立；推动企业开拓多元化国际国内市场；推动总部贸易、转口贸易发展；会同有关部门协调大宗进出口商品，组织指导对外贸易促进活动，推进出口基地建设。
3.推动全区服务贸易工作；会同有关部门制定服务贸易的政策措施并组织实施，推动服务外包公共服务平台建设，促进服务外包发展。
4.贯彻落实开放型经济发展政策措施，牵头推进开放型平台经济发展；负责商贸领域国际交流与合作，组织本区企业参与“一带一路”沿线国家经济工作，推进本区企业国际产能合作；推动本区与香港、澳门特别行政区及台湾地区的经贸合作工作。
5.负责组织实施本区现代市场体系建设；统筹协调城乡商品交易市场、大型商业中心、特色商业街区规划布局；推进流通产业结构调整，促进传统商业转型升级和新兴业态发展；推动连锁经营、特许经营、物流配送等现代商贸流通方式发展。
6.拟订和实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；开展统计监测和综合评价工作；推动商贸领域信用建设；负责商贸领域的行政执法和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作；承担组织协调与进出口公平贸易相关工作的职责，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。
7.负责本区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急机制，按权限负责重要商品储备管理和市场调控工作。
8.负责推进本区商贸服务业发展，拟订本区商贸服务业发展规划和政策，贯彻落实商贸服务业法规、标准和规范性文件；按照商贸服务行业发展导向，组织、指导和推进商贸服务行业经营创新；负责推进本区商贸领域品牌建设。
9.负责推进商贸领域供给侧结构性改革，指导流通企业改革和创新发展；负责商贸行业管理，促进商贸企业发展。
10.负责拟订电子商务发展政策措施并组织实施；统筹完善电子商务支撑体系建设；推进电子商务领域合作与交流；推进农村电子商务发展；负责实施“互联网+流通”行动计划，推进互联网信息技术在商贸领域的推广应用。
11.拟订会展经济发展政策措施并组织实施；建立会展经济指标统计体系和信用评价体系，优化会展行业环境；组织实施境内外大型经贸展览活动，指导和支持品牌展会发展。
12.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
重庆市万州区商务委员会设下列内设机构：办公室、党委办公室、规划发展科、运行调节科、消费促进科、市场科、流通科、服务业科、外经贸科、安全信访科。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计9506万元，支出总计9506万元。收支较上年决算数增加2559.2万元，增长36.8%，主要原因是在突发公共卫生事件应急处理、其他支持中小企业发展和管理、服务业基础设施建设、肉类储备等重点领域上增加收支。
2.收入情况。2023年度收入合计9506万元，较上年决算数增加2559.2万元，增长36.84%，主要原因是在突发公共卫生事件应急处理、其他支持中小企业发展和管理、服务业基础设施建设、肉类储备等重点领域上增加收入。其中：财政拨款收入9506万元，占100.0%。
3.支出情况。2023年度支出合计9506万元，较上年决算数增加2559.2万元，增长36.84%，主要原因是在突发公共卫生事件应急处理、其他支持中小企业发展和管理、服务业基础设施建设、肉类储备等重点领域上增加支出。其中：基本支出2299.20元，占24.2%；项目支出7206.8万元，占75.8%。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年持平，主要原因是我委无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计9506万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2559.2万元，增长36.8%。主要原因是在突发公共卫生事件应急处理、其他支持中小企业发展和管理、服务业基础设施建设、肉类储备等重点领域上增加收支。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入9506万元，较上年决算数增加2559.2万元，增长36.8%。主要原因是在突发公共卫生事件应急处理、其他支持中小企业发展和管理、服务业基础设施建设、肉类储备等重点领域上增加收入。较年初预算数增加6171.08万元，增长185.0%。主要原因是年中在突发公共卫生事件应急处理、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、其他支持中小企业发展和管理、服务业基础设施建设、肉类储备等重点领域上追加收入。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出9506万元，较上年决算数增加2559.2万元，增长36.8%。主要原因是在突发公共卫生事件应急处理、其他支持中小企业发展和管理、服务业基础设施建设、肉类储备等重点领域上增加支出。较年初预算数增加6171.08万元，增长185.0%。主要原因是年中在突发公共卫生事件应急处理、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、其他支持中小企业发展和管理、服务业基础设施建设、肉类储备等重点领域上增加支出。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平，主要原因是我单位无结转结余。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1332.81万元，占14.0%，较年初预算数增加396.27万元，增长42.3%，主要原因是追加健康休养费、年度考核奖、信访事务经费、招商引资奖补工作经费等。
（2）文化旅游体育与传媒支出10万元，占0.1%，较年初预算数增加10万元，增长100.0%，主要原因是追加宣传文化发展专项经费。
（3）社会保障与就业支出1012.07万元，占10.7%，较年初预算数增加40.02万元，增长4.1%，主要原因是追加军队转业干部安置经费。
（4）卫生健康支出2872.82万元，占30.2%，较年初预算数增加2772.06万元，增长2751.2%，主要原因是追加突发公共卫生事件应急处理经费。
（5）农林水支出500万元，占5.7%，较年初预算数增加500万元，增长100.0%，主要原因是追加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴经费。
（6）资源勘探信息等支出1272.2万元，占13.4%，较年初预算数增加1272.2万元，增长100.0%，主要原因是追加支持中小企业发展和管理支出经费。
（7）商业服务业等支出2362.9万元，占24.9%，较年初预算数增加1110.9万元，增长88.7%，主要原因是追加其他商业流通事务支出、其他涉外发展服务支出以及服务业基础设施建设经费。
（8）住房保障支出50.19万元，占0.5%，较年初预算数减少23.38万元，下降31.8%，主要原因是在职人员转退休以及人员调出导致住房公积金减少。
（9）粮油物资储备支出93.02万元，占1.0%，较年初预算数增加93.02万元，增长100.0%，主要原因是追加肉类储备经费。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出2299.2万元。其中：人员经费2168.01万元，较上年决算数增加65.37万元，增长3.1%，主要原因是人事变动及薪资调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离休费、丧葬抚恤费、医疗费补助、健康休养费等。公用经费131.19万元，较上年决算数减少38.54万元，下降22.7%，主要原因是严格执行过紧日子的要求，压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行费、其他交通费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计20.5万元，较年初预算数减少4万元，下降16.3%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，控制“三公”经费。较上年支出数减少0.8万元，下降3.8%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，控制“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数减少4万元，下降100.0%，主要原因是我单位2023年度未安排因公出国（境）。较上年支出数减少3.9万元，下降100.0%，主要原因是我单位2023年度未安排因公出国（境）。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位2023年度未发生公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位2023年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费16.5万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格落实公车使用规定，严控公务车运行维护费支出，确保实际支出不超过年初预算数。较上年支出数增加3.05万元，增长22.7%，主要原因是本年度公务车使用次数和使用频次增加，导致公务车运行维护费增加。
公务接待费4万元，主要用于接待到我区投资考察的国内其他省、市、区、县企业，以及接待开展检查指导督导工作、学习、考察、调研的相关部门单位。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.05万元，增长1.3%，主要原因是本年度加大招商引资工作力度，公务接待费略有增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待163批次670人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费59.70元，车均购置费0万元，车均维护费8.25万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.15万元，较上年决算数减少0.45万元，下降17.31%，主要原因是严格执行八项规定，控制会议费支出。本年度培训费支出2.1万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格执行八项规定，控制培训费支出。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出131.19万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、差旅费、工会经费、福利费、公务车运行费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数减少38.54万元，下降22.7%，主要原因是严格执行中央过紧日子的要求，压减一般性支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对0个重点专项项目、38个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出7206.8万元。
（二）绩效自评结果
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2023年度一般性项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
万州区2023年消费帮扶补助项目 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
100 |
|
巩固脱贫攻坚成果人数 |
≥ |
1000 |
人 |
25 |
1000 |
25 |
| |||
|
项目补助合格率 |
＝ |
100 |
% |
15 |
100 |
15 |
| |||
|
实现帮扶产品、农特产品销售额 |
≥ |
1.8 |
亿元 |
20 |
1.8 |
20 |
| |||
|
受益农户数 |
≥ |
230 |
户 |
10 |
230 |
10 |
| |||
|
受益脱贫人口、监测人口数 |
≥ |
1000 |
人 |
10 |
1000 |
10 |
| |||
|
受益贫困人口满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
| |||
|
2 |
万州柠茂农产品冷链物流设施建设项目 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
100 |
|
面向乡村振兴重点帮扶县农产品销售专区、专柜、专档数量 |
≥ |
25 |
个 |
10 |
25 |
10 |
| |||
|
围绕本地特色优势农产品形成供应链 |
≥ |
1 |
条 |
20 |
1 |
20 |
| |||
|
提高本地区特色优势农产品冷链流通率 |
≥ |
12 |
% |
10 |
12 |
10 |
| |||
|
提高本地特色优势农产品产地商品化设施使用率 |
≥ |
35 |
% |
20 |
35 |
20 |
| |||
|
拓展农产品零售网点数量 |
≥ |
12 |
个 |
10 |
12 |
10 |
| |||
|
带动农户增收 |
≥ |
7 |
% |
10 |
7 |
10 |
| |||
|
消费者对产品销售满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
| |||
（三）部门绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（四）财政绩效评价情况
区财政局委托第三方对服务业扶持政策项目开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金1272.2万元，评价得分77分，评价等次为“中”，绩效评价发现了绩效工作亟待加强、部分专项资金拨付不及时、申报资料审核把关不严，存在资金浪费的可能、扶持政策部分内如亟需更新等主要问题，提出加强绩效管理工作，提升资金使用效率、加强绩效管理，防止财政资金紧缺导致付款不及时、严格把关申报条件，杜绝财政资金浪费、更新扶持政策内容，提高服务业发展水平和竞争力等下一步工作建议。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
联系人：胡晓兰
联系电话：023-58815673
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
|
公开单位：重庆市万州区商务委员会（本级） |
|
单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
9,506.00 |
一、一般公共服务支出 |
1,332.81 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1,012.07 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
2,872.82 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
500.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
1,272.20 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
2,362.90 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
50.19 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
93.02 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
9,506.00 |
本年支出合计 |
9,506.00 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
9,506.00 |
总计 |
9,506.00 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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公开单位：重庆市万州区商务委员会（本级） |
|
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
9,506.00 |
9,506.00 |
|
|
|
|
|
| |
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201 |
一般公共服务支出 |
1,332.81 |
1,332.81 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
16.45 |
16.45 |
|
|
|
|
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
16.45 |
16.45 |
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
1,316.37 |
1,316.37 |
|
|
|
|
|
|
|
2011301 |
行政运行 |
1,171.97 |
1,171.97 |
|
|
|
|
|
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
141.00 |
141.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
3.40 |
3.40 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,012.07 |
1,012.07 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
967.70 |
967.70 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
58.91 |
58.91 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.01 |
80.01 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
70.75 |
70.75 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
758.03 |
758.03 |
|
|
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
43.26 |
43.26 |
|
|
|
|
|
|
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
43.26 |
43.26 |
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.11 |
1.11 |
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.11 |
1.11 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2,872.82 |
2,872.82 |
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
2,764.06 |
2,764.06 |
|
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
2,764.06 |
2,764.06 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
108.76 |
108.76 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
44.84 |
44.84 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
63.92 |
63.92 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,272.20 |
1,272.20 |
|
|
|
|
|
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,272.20 |
1,272.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,272.20 |
1,272.20 |
|
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
2,362.90 |
2,362.90 |
|
|
|
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
1,034.00 |
1,034.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1,034.00 |
1,034.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
528.90 |
528.90 |
|
|
|
|
|
|
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
528.90 |
528.90 |
|
|
|
|
|
|
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
800.00 |
800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2169901 |
服务业基础设施建设 |
800.00 |
800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
50.19 |
50.19 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.19 |
50.19 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
50.19 |
50.19 |
|
|
|
|
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
93.02 |
93.02 |
|
|
|
|
|
|
|
22205 |
重要商品储备 |
93.02 |
93.02 |
|
|
|
|
|
|
|
2220503 |
肉类储备 |
93.02 |
93.02 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市万州区商务委员会（本级） |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
9,506.00 |
2,299.20 |
7,206.80 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,332.81 |
1,171.97 |
160.84 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
16.45 |
|
16.45 |
|
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
16.45 |
|
16.45 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
1,316.37 |
1,171.97 |
144.40 |
|
|
|
|
2011301 |
行政运行 |
1,171.97 |
1,171.97 |
|
|
|
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
141.00 |
|
141.00 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
3.40 |
|
3.40 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,012.07 |
968.29 |
43.78 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
967.70 |
967.18 |
0.52 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
58.91 |
58.91 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.01 |
80.01 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
70.75 |
70.75 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
758.03 |
757.51 |
0.52 |
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
43.26 |
|
43.26 |
|
|
|
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
43.26 |
|
43.26 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.11 |
1.11 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.11 |
1.11 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2,872.82 |
108.76 |
2,764.06 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
2,764.06 |
|
2,764.06 |
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
2,764.06 |
|
2,764.06 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
108.76 |
108.76 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
44.84 |
44.84 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
63.92 |
63.92 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,272.20 |
|
1,272.20 |
|
|
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,272.20 |
|
1,272.20 |
|
|
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,272.20 |
|
1,272.20 |
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
2,362.90 |
|
2,362.90 |
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
1,034.00 |
|
1,034.00 |
|
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1,034.00 |
|
1,034.00 |
|
|
|
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
528.90 |
|
528.90 |
|
|
|
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
528.90 |
|
528.90 |
|
|
|
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
800.00 |
|
800.00 |
|
|
|
|
2169901 |
服务业基础设施建设 |
800.00 |
|
800.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
50.19 |
50.19 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.19 |
50.19 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
50.19 |
50.19 |
|
|
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
93.02 |
|
93.02 |
|
|
|
|
22205 |
重要商品储备 |
93.02 |
|
93.02 |
|
|
|
|
2220503 |
肉类储备 |
93.02 |
|
93.02 |
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市万州区商务委员会（本级） |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
9,506.00 |
一、一般公共服务支出 |
1,332.81 |
1,332.81 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,012.07 |
1,012.07 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
2,872.82 |
2,872.82 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
1,272.20 |
1,272.20 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
2,362.90 |
2,362.90 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
50.19 |
50.19 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
93.02 |
93.02 |
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
9,506.00 |
本年支出合计 |
9,506.00 |
9,506.00 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
9,506.00 |
总计 |
9,506.00 |
9,506.00 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位： 重庆市万州区商务委员会（本级） |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
9,506.00 |
2,299.20 |
7,206.80 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,332.81 |
1,171.97 |
160.84 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
16.45 |
|
16.45 |
|
2010308 |
信访事务 |
16.45 |
|
16.45 |
|
20113 |
商贸事务 |
1,316.37 |
1,171.97 |
144.40 |
|
2011301 |
行政运行 |
1,171.97 |
1,171.97 |
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
141.00 |
|
141.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
3.40 |
|
3.40 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,012.07 |
968.29 |
43.78 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
967.70 |
967.18 |
0.52 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
58.91 |
58.91 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.01 |
80.01 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
70.75 |
70.75 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
758.03 |
757.51 |
0.52 |
|
20809 |
退役安置 |
43.26 |
|
43.26 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
43.26 |
|
43.26 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.11 |
1.11 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.11 |
1.11 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2,872.82 |
108.76 |
2,764.06 |
|
21004 |
公共卫生 |
2,764.06 |
|
2,764.06 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
2,764.06 |
|
2,764.06 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
108.76 |
108.76 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
44.84 |
44.84 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
63.92 |
63.92 |
|
|
213 |
农林水支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
500.00 |
|
500.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
500.00 |
|
500.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,272.20 |
|
1,272.20 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,272.20 |
|
1,272.20 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,272.20 |
|
1,272.20 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
2,362.90 |
|
2,362.90 |
|
21602 |
商业流通事务 |
1,034.00 |
|
1,034.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1,034.00 |
|
1,034.00 |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
528.90 |
|
528.90 |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
528.90 |
|
528.90 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
800.00 |
|
800.00 |
|
2169901 |
服务业基础设施建设 |
800.00 |
|
800.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
50.19 |
50.19 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.19 |
50.19 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
50.19 |
50.19 |
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
93.02 |
|
93.02 |
|
22205 |
重要商品储备 |
93.02 |
|
93.02 |
|
2220503 |
肉类储备 |
93.02 |
|
93.02 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位： 重庆市万州区商务委员会（本级） |
|
|
|
|
公开06表 | |||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
842.96 |
302 |
商品和服务支出 |
123.67 |
310 |
资本性支出 |
7.52 |
|
30101 |
基本工资 |
195.55 |
30201 |
办公费 |
6.04 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
125.31 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
7.52 |
|
30103 |
奖金 |
261.39 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.30 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
80.01 |
30206 |
电费 |
4.34 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
70.75 |
30207 |
邮电费 |
12.21 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
44.84 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.11 |
30211 |
差旅费 |
3.63 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
50.19 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
6.72 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.10 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,325.05 |
30215 |
会议费 |
2.15 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
58.91 |
30216 |
培训费 |
2.10 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
442.43 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
766.51 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
57.20 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
4.42 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
37.61 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
16.50 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
30.37 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,168.01 |
公用经费合计 |
131.19 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市万州区商务委员会（本级） |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市万州区商务委员会（本级） |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开单位： 重庆市万州区商务委员会（本级） |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
131.19 |
|
（一）支出合计 |
20.50 |
20.50 |
（一）行政单位 |
131.19 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
16.50 |
16.50 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
16.50 |
16.50 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
4.00 |
4.00 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
4.00 |
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
163 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
670 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
2.15 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
2.10 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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