重庆市万州区商务委员会

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家内外贸易等商务工作的法律、法规、规章和方针政策，落实重庆市相关政策和工作要求；根据国家“一带一路”、长江经济带发展战略和重庆市内外贸易发展战略和规划，拟订本区内外贸易发展规划、计划并组织实施。

2.促进贸易发展方式转变，指导和协调本区贸易促进体系的建立；推动企业开拓多元化国际国内市场；推动总部贸易、转口贸易发展；会同有关部门协调大宗进出口商品，组织指导对外贸易促进活动，推进出口基地建设。   

3.推动全区服务贸易工作；会同有关部门制定服务贸易的政策措施并组织实施，推动服务外包公共服务平台建设，促进服务外包发展。

4.贯彻落实开放型经济发展政策措施，牵头推进开放型平台经济发展；负责商贸领域国际交流与合作，组织本区企业参与“一带一路”沿线国家经济工作，推进本区企业国际产能合作；推动本区与香港、澳门特别行政区及台湾地区的经贸合作工作。

5.负责组织实施本区现代市场体系建设；统筹协调城乡商品交易市场、大型商业中心、特色商业街区规划布局；推进流通产业结构调整，促进传统商业转型升级和新兴业态发展；推动连锁经营、特许经营、物流配送等现代商贸流通方式发展。

6.拟订和实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；开展统计监测和综合评价工作；推动商贸领域信用建设；负责商贸领域的行政执法和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作；承担组织协调与进出口公平贸易相关工作的职责，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

7.负责本区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急机制，按权限负责重要商品储备管理和市场调控工作。    

    8.负责推进本区商贸服务业发展，拟订本区商贸服务业发展规划和政策，贯彻落实商贸服务业法规、标准和规范性文件；按照商贸服务行业发展导向，组织、指导和推进商贸服务行业经营创新；负责推进本区商贸领域品牌建设。

    9.负责推进商贸领域供给侧结构性改革，指导流通企业改革和创新发展；负责商贸行业管理，促进商贸企业发展。  

    10.负责拟订电子商务发展政策措施并组织实施；统筹完善电子商务支撑体系建设；推进电子商务领域合作与交流；推进农村电子商务发展；负责实施“互联网+流通”行动计划，推进互联网信息技术在商贸领域的推广应用。

    11.拟订会展经济发展政策措施并组织实施；建立会展经济指标统计体系和信用评价体系，优化会展行业环境；组织实施境内外大型经贸展览活动，指导和支持品牌展会发展。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市万州区商务委员会设下列内设机构：办公室、党委办公室、规划发展科、运行调节科、消费促进科、市场科、流通科、服务业科、外经贸科、安全信访科。

（三）单位构成

无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计5701.56万元，支出总计5701.56万元。收支较上年决算数减少4343.76万元，下降43.2%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少2559.88万元；政府性基金预算财政拨款收入减少1839.61万元；年初结转和结余增加55.73万元。一般公共服务支出增加140.80万元；文化旅游体育与传媒支出增加5.00万元；社会保障和就业支出增加321.80万元；卫生健康支出增加804.04万元；农林水支出增加199.80万元；商业服务业等支出减少3974.25万元；住房保障支出减少1.34万元；抗疫特别国债安排支出减少1839.61万元。

2.收入情况。2021年度收入合计5645.83万元，较上年决算数减少4399.49万元，下降43.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少2559.88万元；政府性基金预算财政拨款收入减少1839.61万元。其中：财政拨款收入5645.83万元，占100%。此外，年初结转和结余55.73万元。

3.支出情况。2021年度支出合计5701.56万元，较上年决算数减少4343.76万元，下降43.2%，主要原因是一般公共服务支出增加140.80万元；文化旅游体育与传媒支出增加5.00万元；社会保障和就业支出增加321.80万元；卫生健康支出增加804.04万元；农林水支出增加199.80万元；商业服务业等支出减少3974.25万元；住房保障支出减少1.34万元；抗疫特别国债安排支出减少1839.61万元。其中：基本支出 2305.62万元，占40.4%；项目支出3395.95万元，占59.6%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我委无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5701.56万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少4343.76万元，下降43.2%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少2559.88万元；政府性基金预算财政拨款收入减少1839.61万元；年初结转和结余增加55.73万元。一般公共服务支出增加140.80万元；文化旅游体育与传媒支出增加5.00万元；社会保障和就业支出增加321.80万元；卫生健康支出增加804.04万元；农林水支出增加199.80万元；商业服务业等支出减少3974.25万元；住房保障支出减少1.34万元；抗疫特别国债安排支出减少1839.61万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5645.83万元，较上年决算数减少2559.88万元，下降31.2%。主要原因是服务业基础设施建设减少。较年初预算数增加3802.62万元，增长206.3%。主要原因是年中追加社会保障和就业支出、其他商业流通事务支出；追减涉外发展服务支出。此外，年初财政拨款结转和结余55.73万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5701.56万元，较上年决算数减少2504.15万元，下降30.5%。主要原因是一般公共服务支出增加140.80万元；文化旅游体育与传媒支出增加5.00万元；社会保障和就业支出增加321.80万元；卫生健康支出增加804.04万元；农林水支出增加199.80万元；商业服务业等支出减少3974.25万元；住房保障支出减少1.34万元。较年初预算数增加3858.35万元，增长209.3%。主要原因是年中追加社会保障和就业支出、其他商业流通事务支出；追减涉外发展服务支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我委无结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1017.56万元，占17.8%，较年初预算数增加219.20万元，增长27.5%，主要原因是增加了目标考核奖。

（2）文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.1%，较年初预算数增加5.00万元，增长100%，主要原因是新增2021年创文工作经费。

（3）社会保障与就业支出1249.12万元，占21.9%，较年初预算数增加1100.87万元，增长742.6%，主要原因是离退休人员增资。

（4）卫生健康支出919.34万元，占16.1%，较年初预算数增加814.08万元，增长773.4%，主要原因是由我委牵头负责清算城区城区新冠肺炎集中隔离场所的费用，本年度将突发公共卫生事件应急处理新冠肺炎集中隔离观察费用814.08万元纳入卫生健康支出。

（5）农林水支出588.85万元，占10.3%，较年初预算数增加588.85万元，增长100%，主要原因是因扶贫增加了涉农项目支出588.85万元。

（6）商业服务业等支出1876.37万元，占32.9%，较年初预算数增加1130.37万元，增长151.5%，主要原因是年中追加其他商业流通事务支出1569.77万元，涉外发展服务支出减少439.4万元。其他商业流通事务包括保税物流中心经营场地租金460万元，电子商务进农村综合示范项目资金346.7万元，2021年中央外经贸和服务业发展资金（专项用于农产品供应链体系建设）190万元，2021年商贸服务业市场主体培育扶持资金110万元，2021年第一批两江新区对口协同发展帮扶资金（重庆保税港区进口商品万州分销中心展示厅）100万元，2021年区级产业发展资金（第三届西洽会）等10个项目363.07万元。

（7）住房保障支出45.34万元，占0.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按规定缴纳住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2305.62万元。其中：人员经费2067.30万元，较上年决算数增加344.66万元，增长20%。主要原因是2021年度在职职工正常晋级晋档及目标绩效增长导致工资津贴补贴支出、社会保障及就业支出、医疗支出等增加71.8万元；退休人员对个人和家庭的补助增加272.86万元，其中：死亡抚恤金增加84.48万元、生活补助增加191.60万元，其他费用减少3.22万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。公用经费238.32万元，较上年决算数增加5.92万元，增长2.5%，主要原因是我委增加2名人员。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、因公出国（境）费用、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、公务车运行费等。

（五）政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少1839.61万元，下降100%，主要原因是本年度未安排政府性基金。本年支出0.00万元，较上年决算数减少1839.61万元，下降100%，主要原因是本年度未安排政府性基金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本部门2021年度无国有资金经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

1.“三公”经费支出总体情况

2021年度“三公”经费支出共计24.30万元，较年初预算数减少0.20万元，下降0.8%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国（境）活动。较上年支出数减少0.08万元，下降0.3%，主要原因是2021年进一步从严控制“三公”经费。

2.“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用3.90万元，主要是用于出访白俄罗斯友好城市。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降2.5%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，厉行节约。较上年支出数减少0.03万元，下降0.8%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，厉行节约。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我委无新购置车辆。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我委无新购置车辆。

公务车运行维护费16.45万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。较上年支出数减少0.02万元，下降0.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。

公务接待费3.95万元，主要用于接待国内其他省市企业到我单位投资考察，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降1.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.03万元，下降0.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（二）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计1个团组，3人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待156批次660人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费59.85元，车均购置费0.00万元，车均维护费8.23万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.65万元，较上年决算数减少0.05万元，下降1.9%，主要原因是严格执行减轻基层负担的规定，减少大型会议次数。本年度培训费支出 2.15万元，较上年决算数减少0.14万元，下降6.1%，主要原因是参加培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出238.32万元，机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、因公出国（境）费用、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、公务车运行费等。机关运行经费较上年度增加5.92万元，增长2.5%。主要原因是因2021年我委增加2名人员。比年初预算数减少1.88万元，下降0.8%，主要原因是预算执行中人员调动减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位不涉及其他业务用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。2021年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和26个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展项目自评26项，涉及资金3395.95万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

一般性项目绩效自评表

一般性项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评，部门整体、所有项目都完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：黄槟榔，联系电话：023-58815678。