重庆市万州区商务委员会2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行国家内外贸易等商务工作的法律、法规、规章和方针政策，落实重庆市相关政策和工作要求；根据国家“一带一路”、长江经济带发展战略和重庆市内外贸易发展战略和规划，拟订本区内外贸易发展规划、计划并组织实施。

2.促进贸易发展方式转变，指导和协调本区贸易促进体系的建立；推动企业开拓多元化国际国内市场；推动总部贸易、转口贸易发展；会同有关部门协调大宗进出口商品，组织指导对外贸易促进活动，推进出口基地建设。   

     3.推动全区服务贸易工作；会同有关部门制定服务贸易的政策措施并组织实施，推动服务外包公共服务平台建设，促进服务外包发展。

     4.贯彻落实开放型经济发展政策措施，牵头推进开放型平台经济发展；负责商贸领域国际交流与合作，组织本区企业参与“一带一路”沿线国家经济工作，推进本区企业国际产能合作；推动本区与香港、澳门特别行政区及台湾地区的经贸合作工作。

     5.负责组织实施本区现代市场体系建设；统筹协调城乡商品交易市场、大型商业中心、特色商业街区规划布局；推进流通产业结构调整，促进传统商业转型升级和新兴业态发展；推动连锁经营、特许经营、物流配送等现代商贸流通方式发展。

     6.拟订和实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；开展统计监测和综合评价工作；推动商贸领域信用建设；负责商贸领域的行政执法和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作；承担组织协调与进出口公平贸易相关工作的职责，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

     7.负责本区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急机制，按权限负责重要商品储备管理和市场调控工作。    

     8.负责推进本区商贸服务业发展，拟订本区商贸服务业发展规划和政策，贯彻落实商贸服务业法规、标准和规范性文件；按照商贸服务行业发展导向，组织、指导和推进商贸服务行业经营创新；负责推进本区商贸领域品牌建设。

    9.负责推进商贸领域供给侧结构性改革，指导流通企业改革和创新发展；负责商贸行业管理，促进商贸企业发展。  

    10.负责拟订电子商务发展政策措施并组织实施；统筹完善电子商务支撑体系建设；推进电子商务领域合作与交流；推进农村电子商务发展；负责实施“互联网+流通”行动计划，推进互联网信息技术在商贸领域的推广应用。 

    11.拟订会展经济发展政策措施并组织实施；建立会展经济指标统计体系和信用评价体系，优化会展行业环境；组织实施境内外大型经贸展览活动，指导和支持品牌展会发展。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）重庆市万州区商务委员会设下列内设机构：办公室、党委办公室、规划发展科、运行调节科、消费促进科、市场科、流通科、服务业科、外经贸科、安全信访科。

（三）本轮机构改革相关情况。

本部门属于本轮机构改革的涉改单位，此次职能职责的调整情况：根据中共重庆市万州区委、重庆市万州区人民政府关于印发《重庆市万州区机构改革方案》的通知，优化区发展和改革委员会职责，将区商务局有关粮食管理职责划入区发展和改革委员会，不再保留区粮食局牌子。

 2019年预算公开合计为2154.48万元,2020年预算合计为1866.69万元，减少287.79万元，主要是因2019年机构改革，撤销原粮食局，将粮食职能职责划入区发改委，同时划出口岸物流职能职责，新组建物流办公室，因此原万州区商务局所属二级预算单位重庆市粮油市场管理中心、重庆市万州区粮油质量监督检验站、重庆市万州区粮油信息中心3个事业单位一并划入区发改委，预算资金为287.79万元。2020年这3个单位的预算不再下达区商务委。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数 1866.69万元，其中：一般公共预算拨款 1866.69万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较去年增加107.58 万元，主要是一般公共服务支出减少312.88万元；社会保障和就业支出减少87.26万元；卫生健康支出减少58.11万元；商业服务业支出增加583万元；住房保障支出减少17.17万元。一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出减少主要原因是机构改革，撤销原粮食局，将粮食职能职责划入发改委，部分人员调出。商业服务支出增加，主要是因工作需要，增加其他商贸流通事务支出643万元，减少其他涉外发展服务支出80万元，增加一般行政管理事务20万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数1866.69 万元，其中：一般公共服务709.31万元，教育0 万元，社会保障和就业 163.40万元，卫生健康支出107.3 万元，住房保障 46.68万元，商业服务业等支出840万元。支出较去年增加107.58 万元，主要是一般公共服务支出减少312.88万元；社会保障和就业支出减少87.26万元；卫生健康支出减少58.11万元；商业服务业支出增加583万元；住房保障支出减少17.17万元。一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出减少主要原因是机构改革，撤销原粮食局，将粮食职能职责划入发改委，部分人员调出。商业服务支出增加，主要是因工作需要，增加其他商贸流通事务支出643万元，减少其他涉外发展服务支出80万元，增加一般行政管理事务20万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1866.69万元，一般公共预算财政拨款支出1866.69 万元，比2019年增加107.58万元。其中：基本支出1026.69万元，比2019年减少455.42万元，主要原因是增加在职转退休人员，加之因机构改革，撤销原粮食局，将粮食职能职责划入发改委，部分人员调出，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出840万元，比2019年增加583万元，主要原因是工作需要，增加其他商贸流通事务支出643万元，减少其他涉外发展服务支出80万元，增加一般行政管理事务20万元，主要用于商贸流通事务等重点工作。

2020年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出  0万元，比2019年增加（或减少）   0万元，主要原因是我委不涉及政府性基金项目。(万州区商务委“2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出”)

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算24.5万元，比2019年减少(或增加)  0万元。其中：因公出国（境）费用 4 万元，比2020年减少(或增加) 0 万元，主要原因是严格执行因公出国出境的有关规定；公务接待费 4 万元，比2019年减少(或增加) 0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 16.5 万元，比2019年减少(或增加)  0 万元，主要原因是严格执行公车管理的各项规定；公务用车购置费 0  万元，比2019年减少(或增加)  0 万元；主要原因是严格执行公车管理的有关规定。

五、其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费247.63万元，比上年减少96.06万元，主要原因为因机构改革，原粮食职能职责划入区发改委，人员一并划入，导致人员减少，加之个别离休人员去世，减少机关运行经费。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

1、我单位已无下属事业单位。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  0万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算0  万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款840 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆 2辆，其中一般公务用车2 辆、执勤执法用车0 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式：

万州区商务委部门预算公开联系人：罗庆惠  联系方式： 罗庆惠：电话：023-58815678