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[ 索引号 ] 1150010173394093XF/2021-00001
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 国内贸易(含供销)
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区商务委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-10-16
[ 发布日期 ] 2021-02-23

重庆市万州区商务委员会2019年度部门决算情况说明

日期:2021-02-23 来源:万州区商务委
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重庆市万州区商务委员会

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

第一条  根据党的十九大精神、党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》和市委、市政府批准的《重庆市万州区机构改革方案》,制定本规定。

第二条 重庆市万州区商务委员会是区政府工作部门,为正处级。

第三条 重庆市万州区商务委员会贯彻落实党中央、国务院关于商务工作的方针政策、决策部署和市委、市政府,区委、区政府的有关工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是:

    1.贯彻执行国家内外贸易等商务工作的法律、法规、规章和方针政策,落实重庆市相关政策和工作要求;根据国家“一带一路”、长江经济带发展战略和重庆市内外贸易发展战略和规划,拟订本区内外贸易发展规划、计划并组织实施。

    2.促进贸易发展方式转变,指导和协调本区贸易促进体系的建立;推动企业开拓多元化国际国内市场;推动总部贸易、转口贸易发展;会同有关部门协调大宗进出口商品,组织指导对外贸易促进活动,推进出口基地建设。   

    3.推动全区服务贸易工作;会同有关部门制定服务贸易的政策措施并组织实施,推动服务外包公共服务平台建设,促进服务外包发展。

    4.贯彻落实开放型经济发展政策措施,牵头推进开放型平台经济发展;负责商贸领域国际交流与合作,组织本区企业参与“一带一路”沿线国家经济工作,推进本区企业国际产能合作;推动本区与香港、澳门特别行政区及台湾地区的经贸合作工作。

    5.负责组织实施本区现代市场体系建设;统筹协调城乡商品交易市场、大型商业中心、特色商业街区规划布局;推进流通产业结构调整,促进传统商业转型升级和新兴业态发展;推动连锁经营、特许经营、物流配送等现代商贸流通方式发展。

    6.拟订和实施规范市场运行、流通秩序的政策措施;开展统计监测和综合评价工作;推动商贸领域信用建设;负责商贸领域的行政执法和商务举报投诉受理,参与打击商业欺诈等工作;承担组织协调与进出口公平贸易相关工作的职责,依法实施对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作。

    7.负责本区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理;负责建立健全生活必需品市场供应应急机制,按权限负责重要商品储备管理和市场调控工作。    

    8.负责推进本区商贸服务业发展,拟订本区商贸服务业发展规划和政策,贯彻落实商贸服务业法规、标准和规范性文件;按照商贸服务行业发展导向,组织、指导和推进商贸服务行业经营创新;负责推进本区商贸领域品牌建设。

    9.负责推进商贸领域供给侧结构性改革,指导流通企业改革和创新发展;负责商贸行业管理,促进商贸企业发展。

    10.负责拟订电子商务发展政策措施并组织实施;统筹完善电子商务支撑体系建设;推进电子商务领域合作与交流;推进农村电子商务发展;负责实施“互联网+流通”行动计划,推进互联网信息技术在商贸领域的推广应用。

    11.拟订会展经济发展政策措施并组织实施;建立会展经济指标统计体系和信用评价体系,优化会展行业环境;组织实施境内外大型经贸展览活动,指导和支持品牌展会发展。

    12.完成区委、区政府交办的其他任务。

第四条  重庆市万州区商务委员会设下列内设机构:

1.办公室

负责机关规章制度建设;负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作,承担政务信息、保密工作、政务公开、后勤服务、督查督办工作;负责机关财务、国有资产管理;负责机关信息化建设和管理;牵头机关安全、机关节能工作;负责机关职工工资福利、绩效考核、年终考核、丧葬抚恤、职工保险、职业年金核定;负责本系统就业再就业工作;负责机关离退休人员管理和服务工作;承担机关关工委日常工作;牵头系统帮乡扶贫、人大建议政协提案等工作;负责网络舆情和“区长信箱”“市民直通车”反映本系统有关问题的处理工作。

    2.党委办公室

承担本系统党的建设和领导班子建设日常工作;负责本系统党风廉政建设、思想政治教育、精神文明建设、意识形态和宣传教育工作;指导本系统文化建设;负责机关机构编制、干部人事管理、教育培训、统战侨务等工作;负责本系统党群工作;承担工会工作。指导行业非公有制经济组织和社会组织党的建设工作;指导做好党员教育管理和职工群众思想政治工作。

    3.规划发展科

牵头拟订和实施全区商务发展规划、行业规划;统筹推进商贸领域改革发展和创新驱动发展;承担商务系统招商引资和重点商务项目建设工作;负责调研课题的组织与实施;牵头商务领域产业资金申报、项目评审验收等工作;牵头商务行业固定资产投资工作。

    4.运行调节科

牵头拟订重要生活消费品和重要商品应急保供预案并组织实施;负责全区商贸领域统计监测和综合运行分析,调查分析商品供求状况、价格信息,进行预测预警和信息引导;负责落实重要商品储备制度;承担突发性灾害和突发性事件重要商品保供应急工作;组织协调食用油、肉类、蔬菜等重要生活必需品的市场供应和市场调节;负责研究商务经济运行中出现的重大问题,提出相关政策建议;负责修志、年鉴等编修工作;起草综合性文件和重要报告;指导商贸行业协会开展工作;牵头商贸系统限额以上企业培育工作。

    5.消费促进科

贯彻落实消费促进方面的法规、规章、规划、标准及有关政策;统筹商贸领域消费促进工作,提出商贸领域促进消费的工作措施和建议;承担零售行业指导服务工作;负责汽车流通、老旧汽车更新行业流通经营的监督管理;负责成品油经营、储存的监督管理;指导商圈、商场、超市等商业设施建设管理;负责本系统民营经济发展和中小微商贸企业的培育工作;负责农商对接等农产品产销对接工作。

    6.市场科

负责推进市场体系建设和维护市场秩序;承担批发业行业指导服务工作;承担综合市场、批发市场、专业市场、农贸市场、集贸市场的指导服务工作。     

    7.流通科

负责拟订规范流通秩序的政策措施;负责商贸系统重点行业和重要商品的行政执法、商务举报投诉受理;负责牵头协调行业综合执法;负责推动商贸领域信用建设和优质服务工作;推进农产品流通体系建设;负责重要产品追溯体系建设;参与打击商业欺诈等工作;负责拟订实施全区商贸物流发展规划及促进政策;按规定承担全区城乡物流配送体系建设、电商物流等工作;牵头商贸行业技能培训工作;负责制定和实施电子商务发展相关政策、措施及电子商务相关标准及规划,牵头推进电子商务发展工作;推进商贸领域大数据开发应用;推进数字商务有关工作;负责再生资源回收、旧货流通等行业的监督管理;按规定负责商贸系统信息化建设,负责酒类等重要商品流通经营的监督管理;统筹推进商贸领域“放管服”工作;负责行政复议、行政应诉等法律事务及法制建设工作,协调指导行政执法工作;牵头本系统依法行政工作。

    8.服务业科

负责拟订商贸服务业发展规划和政策措施;负责“老字号”发展与保护工作;承担全区会展行业管理工作,负责区内、本区外出、外地来万举办的大型会展的统筹协调工作和会展推广工作,指导监督商贸领域各类促销活动;负责商贸服务业发展,承担全区住宿、餐饮企业和城区菜市场的行业管理工作;负责拍卖等行业监管。

    9.外经贸科

负责拟订开放型经济发展政策措施;组织本区企业参与“一带一路”沿线国家经济工作,推进企业国际产能合作,推动本区与港澳台的经贸合作;负责统筹全区进出口,指导和组织实施对外贸易促进体系建设和对外贸易促进活动;负责加工贸易指导、管理和服务,推进涉外总部贸易、转口贸易;指导、实施出口知名品牌、进出口基地、外贸综合服务平台建设和贸易便利化建设;负责对外经济贸易统计和运行情况分析;负责全区外商投资企业设立及变更的咨询服务工作;负责推进全区涉外服务贸易工作;负责协调本辖区海关特殊监管区域等开放平台改革发展工作;对接做好海关、口岸等相关工作。

    10.安全信访科

负责指导商贸服务业安全生产工作,配合有关部门做好商贸服务业安全生产监督管理工作;指导督促商贸、流通企业贯彻执行安全生产法律法规;会同有关部门指导督促境内投资主体加强境外投资合作项目安全生产工作;制定商贸领域安全生产年度监督检查计划并组织实施;负责职责范围内行业领域安全生产违法行为的行政处罚;负责组织开展全区商务行业安全稳定宣传教育和培训工作;负责信访维稳和商贸企业改制遗留等工作;牵头商务系统应急管理、综合治理等工作;负责群工系统、信访平台、应急管理系统反映问题的处理工作。

第五条 重庆市万州区商务委员会行政编制39名。设主任1名,副主任3名;科级领导职数15名(含机关党委专职副书记1名)。

    机关后勤服务人员事业编制7名(按“退一减一”原则逐年收回核销)。

(一)职能职责

1.贯彻执行国家内外贸易等商务工作的法律、法规、规章和方针政策,落实重庆市相关政策和工作要求;根据国家“一带一路”、长江经济带发展战略和重庆市内外贸易发展战略和规划,拟订本区内外贸易发展规划、计划并组织实施。

    2.促进贸易发展方式转变,指导和协调本区贸易促进体系的建立;推动企业开拓多元化国际国内市场;推动总部贸易、转口贸易发展;会同有关部门协调大宗进出口商品,组织指导对外贸易促进活动,推进出口基地建设。   

    3.推动全区服务贸易工作;会同有关部门制定服务贸易的政策措施并组织实施,推动服务外包公共服务平台建设,促进服务外包发展。

    4.贯彻落实开放型经济发展政策措施,牵头推进开放型平台经济发展;负责商贸领域国际交流与合作,组织本区企业参与“一带一路”沿线国家经济工作,推进本区企业国际产能合作;推动本区与香港、澳门特别行政区及台湾地区的经贸合作工作。

    5.负责组织实施本区现代市场体系建设;统筹协调城乡商品交易市场、大型商业中心、特色商业街区规划布局;推进流通产业结构调整,促进传统商业转型升级和新兴业态发展;推动连锁经营、特许经营、物流配送等现代商贸流通方式发展。

    6.拟订和实施规范市场运行、流通秩序的政策措施;开展统计监测和综合评价工作;推动商贸领域信用建设;负责商贸领域的行政执法和商务举报投诉受理,参与打击商业欺诈等工作;承担组织协调与进出口公平贸易相关工作的职责,依法实施对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作。

    7.负责本区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理;负责建立健全生活必需品市场供应应急机制,按权限负责重要商品储备管理和市场调控工作。    

    8.负责推进本区商贸服务业发展,拟订本区商贸服务业发展规划和政策,贯彻落实商贸服务业法规、标准和规范性文件;按照商贸服务行业发展导向,组织、指导和推进商贸服务行业经营创新;负责推进本区商贸领域品牌建设。

    9.负责推进商贸领域供给侧结构性改革,指导流通企业改革和创新发展;负责商贸行业管理,促进商贸企业发展。

    10.负责拟订电子商务发展政策措施并组织实施;统筹完善电子商务支撑体系建设;推进电子商务领域合作与交流;推进农村电子商务发展;负责实施“互联网+流通”行动计划,推进互联网信息技术在商贸领域的推广应用。

    11.拟订会展经济发展政策措施并组织实施;建立会展经济指标统计体系和信用评价体系,优化会展行业环境;组织实施境内外大型经贸展览活动,指导和支持品牌展会发展。

    12.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

1.办公室

负责机关规章制度建设;负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作,承担政务信息、保密工作、政务公开、后勤服务、督查督办工作;负责机关财务、国有资产管理;负责机关信息化建设和管理;牵头机关安全、机关节能工作;负责机关职工工资福利、绩效考核、年终考核、丧葬抚恤、职工保险、职业年金核定;负责本系统就业再就业工作;负责机关离退休人员管理和服务工作;承担机关关工委日常工作;牵头系统帮乡扶贫、人大建议政协提案等工作;负责网络舆情和“区长信箱”“市民直通车”反映本系统有关问题的处理工作。

    2.党委办公室

承担本系统党的建设和领导班子建设日常工作;负责本系统党风廉政建设、思想政治教育、精神文明建设、意识形态和宣传教育工作;指导本系统文化建设;负责机关机构编制、干部人事管理、教育培训、统战侨务等工作;负责本系统党群工作;承担工会工作。指导行业非公有制经济组织和社会组织党的建设工作;指导做好党员教育管理和职工群众思想政治工作。

    3.规划发展科

牵头拟订和实施全区商务发展规划、行业规划;统筹推进商贸领域改革发展和创新驱动发展;承担商务系统招商引资和重点商务项目建设工作;负责调研课题的组织与实施;牵头商务领域产业资金申报、项目评审验收等工作;牵头商务行业固定资产投资工作。

    4.运行调节科

牵头拟订重要生活消费品和重要商品应急保供预案并组织实施;负责全区商贸领域统计监测和综合运行分析,调查分析商品供求状况、价格信息,进行预测预警和信息引导;负责落实重要商品储备制度;承担突发性灾害和突发性事件重要商品保供应急工作;组织协调食用油、肉类、蔬菜等重要生活必需品的市场供应和市场调节;负责研究商务经济运行中出现的重大问题,提出相关政策建议;负责修志、年鉴等编修工作;起草综合性文件和重要报告;指导商贸行业协会开展工作;牵头商贸系统限额以上企业培育工作。

    5.消费促进科

贯彻落实消费促进方面的法规、规章、规划、标准及有关政策;统筹商贸领域消费促进工作,提出商贸领域促进消费的工作措施和建议;承担零售行业指导服务工作;负责汽车流通、老旧汽车更新行业流通经营的监督管理;负责成品油经营、储存的监督管理;指导商圈、商场、超市等商业设施建设管理;负责本系统民营经济发展和中小微商贸企业的培育工作;负责农商对接等农产品产销对接工作。

    6.市场科

负责推进市场体系建设和维护市场秩序;承担批发业行业指导服务工作;承担综合市场、批发市场、专业市场、农贸市场、集贸市场的指导服务工作。     

    7.流通科

负责拟订规范流通秩序的政策措施;负责商贸系统重点行业和重要商品的行政执法、商务举报投诉受理;负责牵头协调行业综合执法;负责推动商贸领域信用建设和优质服务工作;推进农产品流通体系建设;负责重要产品追溯体系建设;参与打击商业欺诈等工作;负责拟订实施全区商贸物流发展规划及促进政策;按规定承担全区城乡物流配送体系建设、电商物流等工作;牵头商贸行业技能培训工作;负责制定和实施电子商务发展相关政策、措施及电子商务相关标准及规划,牵头推进电子商务发展工作;推进商贸领域大数据开发应用;推进数字商务有关工作;负责再生资源回收、旧货流通等行业的监督管理;按规定负责商贸系统信息化建设,负责酒类等重要商品流通经营的监督管理;统筹推进商贸领域“放管服”工作;负责行政复议、行政应诉等法律事务及法制建设工作,协调指导行政执法工作;牵头本系统依法行政工作。

    8.服务业科

负责拟订商贸服务业发展规划和政策措施;负责“老字号”发展与保护工作;承担全区会展行业管理工作,负责区内、本区外出、外地来万举办的大型会展的统筹协调工作和会展推广工作,指导监督商贸领域各类促销活动;负责商贸服务业发展,承担全区住宿、餐饮企业和城区菜市场的行业管理工作;负责拍卖等行业监管。

    9.外经贸科

负责拟订开放型经济发展政策措施;组织本区企业参与“一带一路”沿线国家经济工作,推进企业国际产能合作,推动本区与港澳台的经贸合作;负责统筹全区进出口,指导和组织实施对外贸易促进体系建设和对外贸易促进活动;负责加工贸易指导、管理和服务,推进涉外总部贸易、转口贸易;指导、实施出口知名品牌、进出口基地、外贸综合服务平台建设和贸易便利化建设;负责对外经济贸易统计和运行情况分析;负责全区外商投资企业设立及变更的咨询服务工作;负责推进全区涉外服务贸易工作;负责协调本辖区海关特殊监管区域等开放平台改革发展工作;对接做好海关、口岸等相关工作。

    10.安全信访科

负责指导商贸服务业安全生产工作,配合有关部门做好商贸服务业安全生产监督管理工作;指导督促商贸、流通企业贯彻执行安全生产法律法规;会同有关部门指导督促境内投资主体加强境外投资合作项目安全生产工作;制定商贸领域安全生产年度监督检查计划并组织实施;负责职责范围内行业领域安全生产违法行为的行政处罚;负责组织开展全区商务行业安全稳定宣传教育和培训工作;负责信访维稳和商贸企业改制遗留等工作;牵头商务系统应急管理、综合治理等工作;负责群工系统、信访平台、应急管理系统反映问题的处理工作

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位无。(2019年因机构改革,原粮食局划入区发改委,纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位重庆市粮油市场管理中心、重庆市万州区粮油质量监督检验站、重庆市万州区粮油信息中心3个事业一并划入区发改委,我委无二级预算单位)。

(四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况。根据万州委[2019]1号文件规定:优化区发展和改革委员会职责。将区商务局有关粮食管理职责划入区发展和改革委员会。不再保留区粮食局牌子。组建区政府外事办公室。在区商务局(区政府外事办公室)的外事工作职责基础上,组建区政府外事办公室,作为区政府工作部门。 区商务局不再保留区政府外事办公室牌子。二是财政财务调整情况。因粮食职能职责划入区发改委,商务委不再有外事职能职责,故将原粮食系统所属的纳入预算的重庆市粮油市场管理中心、重庆市万州区粮油质量监督检验站、重庆市万州区粮油信息中心3个事业财政预算划出,调离人员不再纳入预算。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计4,974.83万元,支出总计4,974.83万元。收支较上年决算数减少1,243.33万元、下降20.00%,主要原因是一般公共服务支出增加0.28万元,科技支出减少92.24万元;社会保障和就业支出增加497.87万元;卫生健康支出减少39.26万元;商业服务业等支出增加29.43万元;住房保障支出减少0.92万元;粮油储备支出减少1638.49万元。( 2019年因机构改革,原粮食局划入区发改委,纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位重庆市粮油市场管理中心、重庆市万州区粮油质量监督检验站、重庆市万州区粮油信息中心3个事业单位一并划入区发改委,导致收入减少)  

2.收入情况。2019年度收入合计4,974.83万元,较上年决算数减少1,243.33万元,下降20.00%,主要原因是一般公共服务支出增加0.28万元,科技支出减少92.24万元;社会保障和就业支出增加497.87万元;卫生健康支出减少39.26万元;商业服务业等支出增加29.43万元;住房保障支出减少0.92万元;粮油储备支出减少1638.49万元。( 2019年因机构改革,原粮食局划入区发改委,纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位重庆市粮油市场管理中心、重庆市万州区粮油质量监督检验站、重庆市万州区粮油信息中心3个事业单位一并划入区发改委,导致收入减少)。其中:财政拨款收入4,974.82万元,占100.00%

3.支出情况。2019年度支出合计4,974.83万元,较上年决算数减少1,243.33万元,下降20.00%,主要原因是一般公共服务支出增加0.28万元,科技支出减少92.24万元;社会保障和就业支出增加497.87万元;卫生健康支出减少39.26万元;商业服务业等支出增加29.43万元;住房保障支出减少0.92万元;粮油储备支出减少1638.49万元。( 2019年因机构改革,原粮食局划入区发改委,纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位重庆市粮油市场管理中心、重庆市万州区粮油质量监督检验站、重庆市万州区粮油信息中心3个事业单位一并划入区发改委,导致支出减少)。其中:基本支出2,252.97万元,占45.29%;项目支出2,721.86万元,占54.71%         

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是本单位无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,974.83万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少1,243.33万元,下降20.00%。主要原因是一般公共服务支出增加0.28万元,科技支出减少92.24万元;社会保障和就业支出增加497.87万元;卫生健康支出减少39.26万元;商业服务业等支出增加29.43万元;住房保障支出减少0.92万元;粮油储备支出减少1638.49万元。( 2019年因机构改革,原粮食局划入区发改委,纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位重庆市粮油市场管理中心、重庆市万州区粮油质量监督检验站、重庆市万州区粮油信息中心3个事业单位一并划入区发改委,导致收入、支出减少)。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,974.83万元,较上年决算数减少1,243.33万元,下降20.00%。主要原因是一般公共服务支出增加0.28万元,科技支出减少92.24万元;社会保障和就业支出增加497.87万元;卫生健康支出减少39.26万元;商业服务业等支出增加29.43万元;住房保障支出减少0.92万元;粮油储备支出减少1638.49万元。( 2019年因机构改革,原粮食局划入区发改委,纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位重庆市粮油市场管理中心、重庆市万州区粮油质量监督检验站、重庆市万州区粮油信息中心3个事业单位一并划入区发改委,导致收入减少)。较年初预算数增加3,215.71万元,增长182.80%。主要原因是一般公共服务支出增加117.37万元;科学技术支出增加424.70万元;社会保障和就业支出增加763.79万元;卫生健康支出减少36.12万元;商业服务业等支出增加1943.14万元;住房保障支出减少2.83万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,974.82万元,较上年决算数减少1,243.33万元,下降20.00%。主要原因是一般公共服务支出增加0.28万元,科技支出减少92.24万元;社会保障和就业支出增加497.87万元;卫生健康支出减少39.26万元;商业服务业等支出增加29.43万元;住房保障支出减少0.92万元;粮油储备支出减少1638.49万元。( 2019年因机构改革,原粮食局划入区发改委,纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位重庆市粮油市场管理中心、重庆市万州区粮油质量监督检验站、重庆市万州区粮油信息中心3个事业单位一并划入区发改委,导致支出减少)。较年初预算数增加3,215.71万元,增长182.80%。主要原因是一般公共服务支出增加117.37万元;科学技术支出增加424.70万元;社会保障和就业支出增加763.79万元;卫生健康支出减少36.12万元;商业服务业等支出增加1943.14万元;住房保障支出减少2.83万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本部门结转结余为0

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1,139.56万元,占22.91%,较年初预算数增加117.37万元,增长11.48%,主要原因是人员调资,追加一次性退休补贴资金等。

2)外交支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位不涉及外交支出。  

3)国防支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位不涉及国防支出。  

4)公共安全支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位不涉及公共安全支出。  

5)教育支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位不涉及教育支出。

6)科学技术支出424.70万元,占8.54%,较年初预算数增加424.70万元,增长100%,主要原因是重点工作作了调整,科技投入增加。

7)文化旅游体育与传媒支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位不涉及文化旅游体育与传媒支出。  

8)社会保障与就业支出1,014.46万元,占20.39%,较年初预算数增加763.79万元,增长304.70%,主要原因是退休人员增加及调资。

9)卫生健康支出129.29万元,占2.60%,较年初预算数减少36.12万元,下降21.84%,主要原因是退休人员减少。

10)节能环保支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位不涉及节能环保支出。

11)城乡社区支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位不涉及城乡社区支出。

12)农林水支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位不涉及农林水支出。

13)交通运输支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是单位不涉及交通运输支出。

14)资源勘探信息等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位不涉及资源勘探信息等支出。

15)商业服务业等支出2,200.14万元,占44.23%,较年初预算数增加1,943.14万元,增长756.09%,主要原因是年中追加安排万州三峡国际农副产品集散基地项目土地平整、市场建设和培育专项补助资金1087.13万元,追加安排区级产业发展资金856.01万元(其中原粮食口岸项目欠款326.63万元)。

16)金融支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位不涉及金融支出。

17)援助其他地区支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位不涉及援助其他地区支出。

    18)自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位不涉及自然资源海洋气象等支出。

19)住房保障支出66.68万元,占1.34%,较年初预算数增加2.83万元,增长4.43%,主要原因是在职职工工资增加。  

20)粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2019年因机构改革,原粮食职能职责划入区发改委,我委无粮油物资储备职能职责,无粮油物资储备支出。

    21)灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位不涉及灾害防治及应急管理支出。

    22)其他支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位不涉及其他支出。

    23)债务付息支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00元,增长0.00%,主要原因是本单位不涉及债务付息支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,252.97万元。其中:人员经费1,976.47万元,较上年决算数增加415.45万元,增长26.61%,主要原因是基本工资支出减少68.06万元;津贴补贴减少56.99万元;一次性奖金增加85.11万元;绩效工资减少27.18万元;机关事业单位基本养老保险减少18.78万元;职业年金缴费减少0.62万元;职工基本医疗保险缴费减少37.74万元;其他社会保障缴费减少0.04万元;住房公积金减少0.92万元;医疗费减少1.12万元;其他工资福利支出增加1.48万元;离休费减少6.49万元;抚恤金增加153.55万元;生活补助增加412.23万元;医疗费补助减少0.4万元;奖励金减少7.1万元;其他个人和家庭的补助减少11.48万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。公用经费276.50万元,较上年决算数减少94.03万元,下降25.38%,主要原因是2019年行政体制调整,部分人员调离我委,导致差旅费和其他交通费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、公务接待费、因公出国(境)费用、差旅费.其他交通费、公务车运行费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计42.43万元,较年初预算数减少0.57万元,下降1.33%,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动。较上年支出数增加17.96万元,增长73.40%,主要原因是公车改革时保留车辆已达到报废年限,为了确保安全,便于正常办公,我委经申请重新购置公务车1辆。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用3.95万元,主要是用于应俄罗斯城市联盟、白俄罗斯明斯克州科佩尔区邀请,出席首届“中俄城市派员单位市论坛”,推动万州区与友城白俄罗斯明斯克市科佩尔在贸易、文化及教育等领域的交流与合作。费用支出较年初预算数减少0.05万元,下降1.25%,主要原因是进一步规范因公出国(境)活动,厉行节约。较上年支出数减少0.02万元,下降0.50%,主要原因是进一步规范因公出国(境)活动,厉行节约。

公务车购置费18.00万元,主要用于购置公务应急保障车辆。费用支出较年初预算数减少0.50万元,下降2.70%,主要原因是加强公车管理,厉行节约。较上年支出数增加18.00万元,增长180%,主要原因是因公车改革时保留车辆已达到报废年限,为了确保安全,便于正常办公,我委经申请重新购置公务车1辆。  公务车运行维护费16.49万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降0.06%,主要原因是严格落实公车使用规定,降低公车运行维护成本。较上年支出数减少0.01万元,下降0.06%,主要原因是严格落实公车使用规定,下降公车运行维护成本。

公务接待费3.99万元,主要用于接待国内其他省市企业到我单位投资考察,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降0.25%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。较上年支出数减少0.01万元,下降0.25%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。  

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计1个团组,2人;公务用车购置1辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待305批次725人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费55.03元,车均购置费18.00万元,车均维护费8.25万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出276.50万元,机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少94.03万元,下降25.38%,主要原因是2019年因机构调整,原粮食职能职责划至区发改委,原外事职能职责划出,部分人员调至区发改委、区物流办、区外事办,导致人员减少,差旅费减少。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.88万元,较上年决算数减少1.59万元,下降35.57%,主要原因是严格执行减轻基层负担的规定,减少大型会议次数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.32万元,较上年决算数增加0.90万元,增长63.38%,主要原因是参加上级培训增加。   

(二)国有资产占用情况说明。截至20191231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是本单位不涉及其他业务用车。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。主要是2019年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金137万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项(如有),涉及资金0万元,从评价情况来看,外经贸专项资金,带动了企业发展,在稳外资、外贸、外经方面发挥了积极作用,增强了企业的竞争力。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

外经贸专项资金项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:全年完成进出口总额13.62亿元。项目全年预算数为137亿元,执行数为137万元,完成预算的100%。主要产出和效果:年出口额100万元以上。下一步改进措施,一是进一步加大对外贸企业的指导,加强政策支持力度。二是加强资金管理,严格落实资金绩效。

2019年度部门(单位)一般性项目绩效自评表

专项(项目)名称

外经贸专项资金(出口奖励资金)


联系人及

电话

王帆


业务主管部门

商务委


实施单位

重庆登博贸易有限公司、重庆宜化化工有限公司、重庆市关薪进出口贸易有限公司等


项目资金

(万元)

全年预算数(A


全年执行数(B


执行率(B/A,%)


总量

137万元

总量

137万元

100%


其中:财政资金

137万元

其中:财政资金

137万元

100%

年度总体目标

年初设定目标



全年目标实际完成情况



全年完成进出口总额9.5亿元



全年完成进出口总额13.62亿元


绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施

及相关说明


年出口额100万元以上

9.5亿元

13.62亿元

143.37%














说明





2.绩效自评报告或案例(如有)

无。

(三)重点绩效评价结果(如有)

无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八)商业服务业等支出:反映商业服务业等方面的支出。

联系人:罗庆惠  联系电话:58815678


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