重庆市万州区生态环境监测站2025年单位预算情况说明

重庆市万州区生态环境监测站2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市万州区生态环境监测站承担生态环境质量监测、污染源监测、重特大突发环境污染事故应急监测、温室气体监测,评估生态环境质量并进行预测预警,承担生态环境质量监测站点规划设置等有关工作。
(二)单位构成
重庆市万州区生态环境监测站成立于1978年,是万州区生态环境局下属正科级全额拨款事业单位,具有独立法人资格,是计量、资质双认证合格的环境监测机构,2017年被重庆市生态环境局确定为重庆市生态环境监测中心万州分中心。本单位无下属预算单位。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数3758.1万元,其中:一般公共预算拨款3727.02万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入31.08万元。收入较2024年增加2416.66万元,主要是环境保护项目经费拨款增加2375.13万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数3758.1万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算237.74万元,卫生健康支出预算56.43万元,节能环保支出预算3413.14万元,住房保障支出预算50.78万元。支出预算较2024年增加2416.66万元,主要是基本支出预算增加41.53万元,项目支出预算增加3103.43万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入3727.02万元,一般公共预算财政拨款支出3727.02万元,比2024年增加2585.58万元。其中:基本支出1073.26万元,比2024年增加41.53万元,主要原因是养老保险、职业年金缴存基数上调,导致社会保障和就业支出年初预算数增加,基本支出主要用于保障监测站在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出2653.76万元,比2024年增加2544.05万元,主要原因是将环境保护项目纳入2025年预算编制中,该项目主要用于万州区集中饮用水水源地保护区内生态保护与修复等重点工作。
重庆市万州区生态环境监测站2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算1万元,与2024年相比无变化。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年相比无变化;公务接待费0万元,与2024年相比无变化;公务用车运行维护费1万元,与2024年相比无变化;公务用车购置费0万元,与2024年相比无变化。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。
我单位不存在政府采购相关预算。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款2653.76万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,本单位共有车辆3辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆,特种技术专用车3辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:徐翠 联系方式:023-58128220
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Sheet 1:表一
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
重庆市万州区生态环境监测站 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 3,727.02 | 一、本年支出 | 3,727.02 | 3,727.02 | ||
一般公共预算资金 | 3,727.02 | 社会保障和就业支出 | 237.74 | 237.74 | ||
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 56.43 | 56.43 | |||
国有资本经营预算资金 | 节能环保支出 | 3,382.06 | 3,382.06 | |||
住房保障支出 | 50.78 | 50.78 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入总计 | 3,727.02 | 支出总计 | 3,727.02 | 3,727.02 |
Sheet 2:表二
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
重庆市万州区生态环境监测站 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 2025年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 3,727.02 | 1,073.26 | 2,653.76 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 237.74 | 237.74 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 237.74 | 237.74 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.97 | 99.97 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.99 | 49.99 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 87.78 | 87.78 | |
210 | 卫生健康支出 | 56.43 | 56.43 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 56.43 | 56.43 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 42.31 | 42.31 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.12 | 14.12 | |
211 | 节能环保支出 | 3,382.06 | 728.30 | 2,653.76 |
21103 | 污染防治 | 2,603.00 | 2,603.00 | |
2110302 | 水体 | 2,603.00 | 2,603.00 | |
21111 | 污染减排 | 779.06 | 728.30 | 50.76 |
2111101 | 生态环境监测与信息 | 779.06 | 728.30 | 50.76 |
221 | 住房保障支出 | 50.78 | 50.78 | |
22102 | 住房改革支出 | 50.78 | 50.78 | |
2210201 | 住房公积金 | 50.78 | 50.78 | |
备注:本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
Sheet 3:表三
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
重庆市万州区生态环境监测站 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 1,073.26 | 988.02 | 85.24 | |
301 | 工资福利支出 | 893.64 | 893.64 | |
30101 | 基本工资 | 228.51 | 228.51 | |
30102 | 津贴补贴 | 10.10 | 10.10 | |
30107 | 绩效工资 | 396.04 | 396.04 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.97 | 99.97 | |
30109 | 职业年金缴费 | 49.99 | 49.99 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.31 | 42.31 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.27 | 1.27 | |
30113 | 住房公积金 | 50.78 | 50.78 | |
30114 | 医疗费 | 7.52 | 7.52 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 7.15 | 7.15 | |
302 | 商品和服务支出 | 85.24 | 85.24 | |
30201 | 办公费 | 66.27 | 66.27 | |
30216 | 培训费 | 3.43 | 3.43 | |
30228 | 工会经费 | 5.08 | 5.08 | |
30229 | 福利费 | 10.46 | 10.46 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 94.38 | 94.38 | |
30305 | 生活补助 | 87.78 | 87.78 | |
30307 | 医疗费补助 | 6.60 | 6.60 |
Sheet 4:表四
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
重庆市万州区生态环境监测站 | 单位:万元 | ||||
2025年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
1.00 | 1.00 | 1.00 |
Sheet 5:表五
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
重庆市万州区生态环境监测站 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
Sheet 6:表六
表六 | ||||
单位收支总表 | ||||
重庆市万州区生态环境监测站 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
收入总计 | 3,758.10 | 支出总计 | 3,758.10 | |
11 | 一般公共预算资金 | 3,727.02 | 社会保障和就业支出 | 237.74 |
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 56.43 | ||
国有资本经营预算资金 | 节能环保支出 | 3,413.14 | ||
财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 50.78 | ||
事业收入资金 | ||||
上级补助收入资金 | ||||
附属单位上缴收入资金 | ||||
事业单位经营收入资金 | ||||
其他收入资金 | 31.08 |
Sheet 7:表七
表七 | |||||||||||
单位收入总表 | |||||||||||
重庆市万州区生态环境监测站 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 3,758.10 | 3,727.02 | 31.08 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 237.74 | 237.74 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 237.74 | 237.74 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.97 | 99.97 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.99 | 49.99 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 87.78 | 87.78 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 56.43 | 56.43 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 56.43 | 56.43 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 42.31 | 42.31 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.12 | 14.12 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 3,413.14 | 3,382.06 | 31.08 | |||||||
21103 | 污染防治 | 2,603.00 | 2,603.00 | ||||||||
2110302 | 水体 | 2,603.00 | 2,603.00 | ||||||||
21111 | 污染减排 | 810.14 | 779.06 | 31.08 | |||||||
2111101 | 生态环境监测与信息 | 810.14 | 779.06 | 31.08 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 50.78 | 50.78 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 50.78 | 50.78 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 50.78 | 50.78 |
Sheet 8:表八
表八 | ||||
单位支出总表 | ||||
重庆市万州区生态环境监测站 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 3,758.10 | 1,073.26 | 2,684.84 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 237.74 | 237.74 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 237.74 | 237.74 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.97 | 99.97 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.99 | 49.99 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 87.78 | 87.78 | |
210 | 卫生健康支出 | 56.43 | 56.43 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 56.43 | 56.43 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 42.31 | 42.31 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.12 | 14.12 | |
211 | 节能环保支出 | 3,413.14 | 728.30 | 2,684.84 |
21103 | 污染防治 | 2,603.00 | 2,603.00 | |
2110302 | 水体 | 2,603.00 | 2,603.00 | |
21111 | 污染减排 | 810.14 | 728.30 | 81.84 |
2111101 | 生态环境监测与信息 | 810.14 | 728.30 | 81.84 |
221 | 住房保障支出 | 50.78 | 50.78 | |
22102 | 住房改革支出 | 50.78 | 50.78 | |
2210201 | 住房公积金 | 50.78 | 50.78 |
Sheet 9:表九
表九 | ||||||||||
政府采购预算明细表 | ||||||||||
重庆市万州区生态环境监测站 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | ||||||||||
货物类 | ||||||||||
服务类 | ||||||||||
工程类 | ||||||||||
(备注:本单位无政府采购预算,故此表无数据。) |
附件:重庆市万州区生态环境监测站2025年单位预算附表.xlsx
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