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[ 索引号 ] 11500101MB1851982G/2025-00032
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 环境监测、保护与治理
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区生态环境局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-02-12
[ 发布日期 ] 2025-02-12

重庆市万州区生态环境局2025年部门预算情况说明

日期:2025-02-12 来源:万州区生态环境局
语音播报

重庆市万州区生态环境局2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1、负责贯彻执行国家生态环境基本制度。负责贯彻执行生态环境法律法规、规章、标准和方针政策,根据职责和授权拟订有关生态环境保护规范性文件。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2、负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。建立健全突发生态环境事件的应急预警机制。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调乡镇街道对突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导和实施生态环境损害赔偿制度,参与协调解决有关跨区域的环境污染纠纷。统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3、负责监督管理减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度,组织确定水、大气等纳污能力,监督检查污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

4、负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,配合有关部门做好组织实施和监督工作。

5、负责环境污染防治的监督管理。拟订水、大气、土壤、固体废物、化学品、机动车、噪声、光、恶臭等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,负责流域水环境保护,监督防止地下水污染。负责入河排污口的设置管理。组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6、指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织拟订各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护工作。监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。

7、负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作。监督管理核安全和放射源安全,监督管理电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。组织开展核与辐射环境监测工作。负责辐射环境事故应急处理,参与核事故应急处理。

8、负责生态环境准入的监督管理。受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,按规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件,组织实施生态环境准入清单。

9、负责生态环境监测工作。严格执行生态环境监测制度、规范和相关标准并监督实施。组织建设和管理生态环境监测网、生态环境信息网,会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况调查评价、预测预警。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布生态环境质量状况和重大生态环境信息。

10、负责应对气候变化工作。贯彻执行应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策,组织开展应对气候变化对外交流与合作。

11、组织开展生态环境保护督察。落实生态环境保护督察制度,对接中央和市级生态环境保护督察有关工作,组织协调区级生态环境保护督察工作,根据授权对乡镇街道、有关部门贯彻落实生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

12、负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动,查处重大生态环境违法问题,以及跨区域、跨流域的生态环境违法问题,具体执法交由相关执法队伍承担,并以部门名义统一执法。

13、负责开展生态环境科技工作。组织开展生态环境科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

14、组织开展生态环境宣传教育。制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划,推动社会组织和公众参与生态环境保护。组织开展生态环境对外合作交流。

15、承担重庆市万州区生态环境委员会的日常工作。

16、负责机关、局属单位的党建工作。

17、完成区委、区政府交办的其他任务。

18、职能转变。重庆市万州区生态环境局统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实水、大气、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障生态安全,建设山清水秀美丽之地。

(二)单位构成。重庆市万州区生态环境局(本级);重庆市万州区生态环境保护综合行政执法支队;重庆市万州区生态环境监测站。

根据上述职责,我局按照相对统一、要素管理、有利工作的原则,设立办公室、宣教法规科、生态环境督查科、总量与排放管理科、自然生态保护科、污染防治科、放射辐射管理科、环境影响评价科、机关党委九个内设机构,下属参公事业单位:区生态环境保护综合行政执法支队(非独立核算机构,与局机关统一核算)、全额拨款事业单位:区生态环境监测站(独立核算机构)。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2025年年初预算数6399.20万元,其中:一般公共预算拨款6368.12万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入31.08万元;收入较去年减少4356.93万元,主要是项目经费拨款减少4340.63万元。

(二)支出预算2025年年初预算数6399.20万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出612.58万元,卫生健康支出179.18万元,住房保障支出185.14万元,节能环保支出5422.29万元;支出较去年增加减少4356.93万元,主要是基本支出增加152.62万元,项目支出减少4340.63万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入6368.12万元,一般公共预算财政拨款支出6368.12万元,比2024年减少4188.01万元。其中:基本支出3193.36万元,比2024年增加152.62万元,主要原因是社保等增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出3174.76万元,比2024年减少4340.63万元,主要原因是专项资金减少,主要用于水污染防治、大气污染防治等重点工作。

2025年本部门无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算46万元,比2024年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少3.74万元,主要原因是本年无因公出国(境)工作安排;公务接待费8万元,比2024年减少0.26万元,主要原因是节约开支,降低公务接待费用支出;公务用车运行维护费38万元,比2024年增加4万元,主要原因是公务用车年限久远,维修费用增加;公务用车购置费0万元,比2024年减少0万元;主要原因是本年无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2025年一般公共预算财政拨款运行经费436.98万元,比上年增加117.93万元,主要原因为按照规范后标准编制公用经费预算;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款3174.76万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202412月,所属各预算单位共有车辆13辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车13辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:张利联系方式:023-58148847

1





Sheet 1:表一


附件3:表一












财政拨款收支总表
重庆市万州区生态环境局




单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 6,368.12 一、本年支出 6,368.12 6,368.12

一般公共预算资金 6,368.12 社会保障和就业支出 612.58 612.58

政府性基金预算资金
卫生健康支出 179.18 179.18

国有资本经营预算资金
节能环保支出 5,391.21 5,391.21



住房保障支出 185.14 185.14















二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入总计 6,368.12 支出总计 6,368.12 6,368.12


Sheet 2:表二


附件3:表二







一般公共预算财政拨款支出预算表





重庆市万州区生态环境局


单位:万元
功能分类科目 2025年预算数
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 6,368.12 3,193.36 3,174.76
208 社会保障和就业支出 612.58 612.58
20805 行政事业单位养老支出 612.58 612.58
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 260.65 260.65
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 130.32 130.32
2080599 其他行政事业单位养老支出 221.61 221.61
20899 其他社会保障和就业支出


2089999 其他社会保障和就业支出


210 卫生健康支出 179.18 179.18
21011 行政事业单位医疗 179.18 179.18
2101101 行政单位医疗 100.42 100.42
2101102 事业单位医疗 42.31 42.31
2101199 其他行政事业单位医疗支出 36.44 36.44
211 节能环保支出 5,391.21 2,216.45 3,174.76
21101 环境保护管理事务 1,488.15 1,488.15
2110101 行政运行 1,488.15 1,488.15
2110104 生态环境保护宣传


21102 环境监测与监察


2110203 建设项目环评审查与监督


21103 污染防治 3,103.00
3,103.00
2110302 水体 3,103.00
3,103.00
21111 污染减排 779.06 728.30 50.76
2111101 生态环境监测与信息 779.06 728.30 50.76
2111102 生态环境执法监察


21199 其他节能环保支出 21.00
21.00
2119999 其他节能环保支出 21.00
21.00
221 住房保障支出 185.14 185.14
22102 住房改革支出 185.14 185.14
2210201 住房公积金 185.14 185.14
备注:本表反映2025年一般公共预算财政拨款支出情况。


Sheet 3:表三


附件3:表三








一般公共预算财政拨款基本支出预算表





重庆市万州区生态环境局


单位:万元
经济分类科目 2025年基本支出
科目编码 科目名称 总计 人员经费 日常公用经费
合计 3,193.36 2,756.38 436.98
301 工资福利支出 2,518.17 2,518.17
30101 基本工资 611.04 611.04
30102 津贴补贴 266.67 266.67
30103 奖金 480.62 480.62
30107 绩效工资 396.04 396.04
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 260.65 260.65
30109 职业年金缴费 130.32 130.32
30110 职工基本医疗保险缴费 142.74 142.74
30112 其他社会保障缴费 4.28 4.28
30113 住房公积金 185.14 185.14
30114 医疗费 19.84 19.84
30199 其他工资福利支出 20.82 20.82
302 商品和服务支出 436.98
436.98
30201 办公费 232.27
232.27
30207 邮电费 23.71
23.71
30211 差旅费 10.00
10.00
30213 维修(护)费 10.00
10.00
30216 培训费 9.17
9.17
30217 公务接待费 8.00
8.00
30228 工会经费 13.13
13.13
30229 福利费 27.48
27.48
30231 公务用车运行维护费 37.00
37.00
30239 其他交通费用 66.23
66.23
303 对个人和家庭的补助 238.21 238.21
30305 生活补助 221.61 221.61
30307 医疗费补助 16.60 16.60


Sheet 4:表四


附件3:表四




一般公共预算“三公”经费支出表
重庆市万州区生态环境局



单位:万元
2025年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
46.00
38.00
38.00 8.00


Sheet 5:表五


附件3:表五








政府性基金预算支出表





重庆市万州区生态环境局


单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
总计 基本支出 项目支出



(备注:本部门无政府性基金收支,故此表无数据。)


Sheet 6:表六



附件3:表六








部门收支总表







重庆市万州区生态环境局

单位:万元

收入 支出

项目 预算数 项目 预算数

收入总计 6,399.20 支出总计 6,399.20
11 一般公共预算资金 6,368.12 社会保障和就业支出 612.58

政府性基金预算资金
卫生健康支出 179.18

国有资本经营预算资金
节能环保支出 5,422.29

财政专户管理资金
住房保障支出 185.14

事业收入资金



上级补助收入资金



附属单位上缴收入资金



事业单位经营收入资金



其他收入资金 31.08


Sheet 7:表七


附件3:表七





















部门收入总表












重庆市万州区生态环境局









单位:万元
科目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
科目编码 科目名称
合计 6,399.20 6,368.12






31.08
208 社会保障和就业支出 612.58 612.58







20805 行政事业单位养老支出 612.58 612.58







2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 260.65 260.65







2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 130.32 130.32







2080599 其他行政事业单位养老支出 221.61 221.61







210 卫生健康支出 179.18 179.18







21011 行政事业单位医疗 179.18 179.18







2101101 行政单位医疗 100.42 100.42







2101102 事业单位医疗 42.31 42.31







2101199 其他行政事业单位医疗支出 36.44 36.44







211 节能环保支出 5,422.29 5,391.21






31.08
21101 环境保护管理事务 1,488.15 1,488.15







2110101 行政运行 1,488.15 1,488.15







21103 污染防治 3,103.00 3,103.00







2110302 水体 3,103.00 3,103.00







21111 污染减排 810.14 779.06






31.08
2111101 生态环境监测与信息 810.14 779.06






31.08
21199 其他节能环保支出 21.00 21.00







2119999 其他节能环保支出 21.00 21.00







221 住房保障支出 185.14 185.14







22102 住房改革支出 185.14 185.14







2210201 住房公积金 185.14 185.14








Sheet 8:表八


附件3:表八








部门支出总表





重庆市万州区生态环境局

单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 6,399.20 3,193.36 3,205.84
208 社会保障和就业支出 612.58 612.58
20805 行政事业单位养老支出 612.58 612.58
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 260.65 260.65
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 130.32 130.32
2080599 其他行政事业单位养老支出 221.61 221.61
210 卫生健康支出 179.18 179.18
21011 行政事业单位医疗 179.18 179.18
2101101 行政单位医疗 100.42 100.42
2101102 事业单位医疗 42.31 42.31
2101199 其他行政事业单位医疗支出 36.44 36.44
211 节能环保支出 5,422.29 2,216.45 3,205.84
21101 环境保护管理事务 1,488.15 1,488.15
2110101 行政运行 1,488.15 1,488.15
21103 污染防治 3,103.00
3,103.00
2110302 水体 3,103.00
3,103.00
21111 污染减排 810.14 728.30 81.84
2111101 生态环境监测与信息 810.14 728.30 81.84
21199 其他节能环保支出 21.00
21.00
2119999 其他节能环保支出 21.00
21.00
221 住房保障支出 185.14 185.14
22102 住房改革支出 185.14 185.14
2210201 住房公积金 185.14 185.14


Sheet 9:表九


附件3:表九




















政府采购预算明细表











重庆市万州区生态环境局







单位:万元
项目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
合计









货物类









服务类









工程类









(备注:本部门无政府采购预算,故此表无数据。)






Sheet 10:表十


附件3:表十




整体绩效目标表






重庆市万州区生态环境局



单位:万元
部门(单位)名称 405-重庆市万州区生态环境局 部门支出预算数 6,399.20
当年整体绩效目标 1、持续深入打好污染防治攻坚战,做好水、大气、土壤、固废等污染防治工作;2、积极推进生态环境保护督察问题整改,落实整改措施,真正解决问题,及时验收销号;3、狠抓落实各项问题,争取“问题清单”、“生态报表”等不断提档进位;4、严格监管,减少各类污染物排放,提高固废资源化利用水平,大力推进无废城市建设;5、督促各企业淘汰落后产能,实现产业优化升级,助力产业绿色低碳发展;6、加强生态环境执法监管,现场监督检查污染源的污染物排放情况、污染防治设施运行情况、环境保护行政许可执行情况、建设项目环境保护法律法规的执行情况等;7、调解处理好环境污染纠纷和投诉。
绩效指标 指标名称 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
预算完成率 5 % 90
管理制度健全性 2 % 95
监测点位数量 5 50
治理农村生活污水 4 20
污染物减排量 2
定性 持续减少各类污染物排放
区域环境噪声平均值(分贝) 3 60
群众满意度 1 % 90
现场执法次数 5 200
环保处罚案件数 5 20
固定资产利用率 4 % 90
绩效目标合理性 2 % 90
政府满意度 2 % 90
完成环保罚款数 5 万元 50
整治黑臭水体数量 5 10
节约成本 3
定性
监测数据准确率 3 % 90
参与生态环境志愿服务人次 3 人次 100
排查入河排污口数量 4 50
土壤环境质量 2
定性
生态环保宣传 3 50
处理环保投诉数 3 100
预决算公开率 4 % 100
长江干流万州段水质 5 2
空气质量优良天数 5 200
城市饮用水源达标率 5 % 90
公用经费控制率 3 % 95
资金使用合格率 4 % 100
生态环境监测报告数 3 30
联系人:张利

联系电话:58148847


Sheet 11:表十一


附件3:表十一




2025年区级一般性项目绩效目标表(一级项目)
编制单位:重庆市万州区生态环境局



单位:万元
专项资金名称 生态环境业务经费(C类) 业务主管部门 重庆市万州区生态环境局
当年预算 21
当年绩效目标 完成当年排污权交易工作任务。
绩效指标 指标名称 指标权重 指标性质 指标值 计量单位 是否核心
排污权有偿使用和交易工作完成周期 30 12
资金支付率 30 100 %
业务办结率 20 90 %
上级部门满意度 10 90 %


Sheet 12:表十二


附件3:表十二






2025年区级一般性项目绩效目标表(二级项目)
资金主管部门:重庆市万州区生态环境局 单位:万元
序号 项目名称 当年财政拨款
预算金额
当年绩效目标 指标名称 指标性质 指标值 计量单位 指标权重(%)
1 行政事业单位集中办公房屋租金 71.59 提高办公用房房屋利用率,保证办公环境质量。 预算执行率 = 100 % 10
资金支付率 100 % 50
房屋利用率 90 % 30
政府满意度 90 % 10
2 污染源监测经费 49.5 履行技术监督职能,定期完成污水处理厂的监测任务,其中包括乡镇和城镇污水处理厂。按时监测万州区的入河排污口,为环境管理和污染防治提供相关依据。 预算执行率 = 100 % 10
监测对象数量 400 50
监测结果公开率 93 % 30
投诉处理满意度 98 % 10


Sheet 13:表十三


附件3:表十三




2025年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:重庆市万州区生态环境局




单位:万元
项目名称
业务主管部门
当年预算
当年绩效目标
绩效指标 指标名称 指标权重 指标性质 指标值 计量单位 是否核心
















































备注:本部门无区级重点专项资金





附件3:重庆市万州区生态环境局2025年区级部门预算附表.xlsx


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