重庆市万州区生态环境监测站

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区生态环境监测站承担生态环境质量监测、污染源监测、重特大突发环境污染事故应急监测、温室气体监测，评估生态环境质量并进行预测预警，承担生态环境质量监测站点规划设置有关工作。

（二）机构设置

重庆市万州区生态环境监测站成立于1978年，是万州区生态环境局下属正科级全额拨款事业单位，具有独立法人资格，是计量、资质双认证合格的环境监测机构，2017年被重庆市生态环境局确定为重庆市生态环境监测中心万州分中心。本单位按环境监测相关任务设有办公室、现场室、应急室、分析室、质控室、综合室六个科室。单位核定编制为60名，年初在编人员47人，现有在编在岗47人，2023年期间新进2人，辞职1人，退休1人。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1741.89万元，支出总计1741.89万元。收支较上年决算数减少737.71万元，下降29.8%，主要原因是用于环保项目的资金收支有所减少。

2.收入情况。2023年度收入合计1725.39万元，较上年决算数减少754.21万元，下降30.4%，主要原因是涉及环保项目资金收入减少。其中：财政拨款收入1584.66万元，占91.8%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入140.73万元，占8.2%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余16.5万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1741.89万元，较上年决算数减少737.71万元，下降29.8%，主要原因是涉及环保项目资金的支出有所减少。其中：基本支出1153.84万元，占66.2%；项目支出588.05万元，占33.8%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是单位不存在结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1601.16万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少878.44万元，下降35.4%。主要原因是涉及环保项目资金的收、支均有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1584.66万元，较上年决算数减少894.94万元，下降36.1%。主要原因是全年涉及环保项目资金的收入有所减少。较年初预算数增加479.03万元，增长43.3%。主要原因是年中追加下达环保项目资金：以奖促治资金、中央大气污染防治资金。此外，年初财政拨款结转和结余16.5万元，用于环境质量自动站运行监测。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1601.16万元，较上年决算数减少878.44万元，下降35.4%。主要原因是全年涉及环保项目资金的收入有所减少。较年初预算数增加495.53万元，增长44.8%。主要原因是年中追加下达以奖促治、中央大气污染防治等环保项目资金及其用于环境质量自动站运行监测的年初财政拨款结转结余资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是我单位不存在结转结余情况。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出184.04万元，占11.5%，较年初预算数增加2.56万元，增长1.4%，主要原因是本年度我单位存在退休人员，年中财政追加用于临退休人员的职业年金清缴资金。

（2）卫生健康支出54.31万元，占3.4%，较年初预算数无增减，主要原因是全年我单位整体人员进出无变化。

（3）节能环保支出1313.91万元，占82.1%，较年初预算数增加492.97万元，增长60.1%，主要原因是年中追加下达以奖促治、中央大气污染防治等环保项目资金。

（4）住房保障支出48.9万元，占3.1%，较年初预算数无增减，主要原因是全年我单位整体人员进出无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1153.84万元。其中：人员经费1062.23万元，较上年决算数减少28.32万元，下降2.6%，主要原因是2023年关于带薪年休假的发放金额有所减少。人员经费用途主要包括在职人员社保、住房公积金、基本工资、绩效，退休人员健康休养费。公用经费91.61万元，较上年决算数减少7.04万元，下降7.1%，主要原因是单位进出人员的变动。公用经费用途主要包括水电气、办公设备仪器购置维修、耗材、差旅费、租车费、培训费等开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于全额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费，“三公”经费从非同级财政拨款中开支。较上年支出数减少12万元，下降100.0%，主要原因是我单位属于全额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费，“三公”经费从非同级财政拨款中开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位不存在因公出国（境）费用0万元，主要是用于我单位不存在因公出国（境）事项。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位不存在因公出国（境）事项。较上年支出数无增减，主要原因是我单位不存在因公出国（境）事项。

公务车购置费0万元，主要用于环境监测。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位不存在公务车购置情况。较上年支出数无增减，主要原因是我单位不存在公务车购置情况。

公务车运行维护费0万元，主要用于车辆运行产生的油耗、维修、停车费、过路费、保险等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是财政未保障我单位车辆运行维护费，相关费用从非同级财政拨款中开支。较上年支出数减少12万元，下降100.0%，主要原因是财政未保障我单位车辆运行维护费，相关费用从非同级财政拨款中开支。

公务接待费0万元，主要用于公务接待产生的餐饮费、住宿费、交通费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位不存在公务接待费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位不存在公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是我单位不存在相关会议费开支事项。本年度培训费支出0.69万元，较上年决算数减少2.68万元，下降79.5%，主要原因是本年度职工培训事项有所减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对0个重点专项项目、12个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出446.06万元。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表分为部门整体绩效自评表和项目支出绩效自评表两类，其中，项目支出绩效自评表细分为重点专项项目绩效自评表和一般性项目绩效自评表。我单位有监测工作经费、污染源监测经费、仪器设备运行维护费、遗属定期生活困难补助等12个一般性项目，其中监测工作经费全年收支60万元、污染源监测经费全年收支50万元、仪器设备运行维护费全年收支5万元，相关项目绩效自评表如下：

（三）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（四）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58128220

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。