重庆市万州区生态环境监测站

2023年预算情况说明

1. 单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责是承担生态环境质量监测、污染源监测、重特大突发环境污染事故应急监测、温室气体监测，评估生态环境质量并进行预测预警，承担生态环境质量监测站点规划设置有关工作。

（二）单位构成

重庆市万州区生态环境监测站成立于1978年，是万州区生态环境局下属正科级公益一类全额拨款事业单位，具有独立法人资格，是计量、资质双认证合格的环境监测机构，2017年被重庆市生态环境局确定为重庆市生态环境监测中心万州分中心。监测业务用房面积3213平方米，其中：实验用房面积2100平方米，办公用房面积1113平方米。本单位围绕环境监测任务设有6个科室，分别为办公室、综合室、现场室、应急室、分析室、质控室。截止2022年12月，本单位核定编制为60名，现有在编在岗48人。

1. 单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1105.63万元，其中：一般公共预算拨款1105.63万元，无其他预算拨款；收入较去年减少404.56万元，主要是项目支出中的预算有所减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数1105.63万元，其中：节能环保支出820.94万元，社会保障和就业支出181.48万元，卫生健康支出54.31万元，住房保障支出48.90万元；支出较去年减少404.56万元，主要原因是基本支出增加195.26万元，项目支出减少599.82万元。

1. 单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1105.63万元，一般公共预算财政拨款支出1105.63万元，比2022年减少404.56万元。其中：基本支出989.37万元，比2022年增加195.26万元，主要原因是2023年区本级单位预算编制政策及口径要求中，将退休人员的健康休养费、应休未休假补贴、超额绩效工资等纳入预算编制中；项目支出116.26万元，比2022年减少599.82万元，主要原因是项目资金的减少，本年预算中只含有三个一般性项目和特殊人员遗属生活补助经费。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. “三公”经费情况说明

2023年无使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2023年我单位暂无政府采购情况的安排支出。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款116.26万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。

1. 专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）污染防治支出：反映政府在治理大气、水体、噪音、固体废弃物等方面的支出

单位预算公开联系人：徐翠 联系方式：023-58128220