重庆市万州区生态环境监测站

2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区生态环境监测站是万州区生态环境局下属正科级全额拨款事业单位，具有独立法人资格，是计量、资质双认证合格的环境监测机构，主要承担本辖区内水、气、声环境质量监测、污染源监测及应急监测等任务，为生态环境管理和决策提供技术支撑。

（二）机构设置

    根据我单位所需承担的职责，按照合理分工、精简高效、有利于工作的原则，设置了综合室、质控室、现场室、分析室、办公室等六个科室。核定编制为60名，现有在编在岗47人，临聘10人。

（三）单位构成

    本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,384.11万元，支出总计1,384.11万元。收支较上年决算数减少200.19万元，下降 12.6%，主要原因是我单位的项目经费收支有所减少。

2.收入情况。2020年度收入合计1,384.11万元，全部来自财政拨款，较上年决算数减少200.19万元，下降12.6%，主要原因是我单位项目经费减少。本单位无年初结转和结余。

3.支出情况。2020年度支出合计1,384.11万元，较上年决算数减少200.19万元，下降12.6%，主要原因是项目经费的减少。其中：基本支出1,122.23万元，占81.1%；项目支出261.88万元，占18.9%；我单位无经营支出和结余分配。

4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2020年度财政拨款收、支总计1,384.11万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少200.19万元，下降12.6%。主要原因是我单位的项目经费收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,384.11万元，较上年决算数减少200.19万元，下降12.6%。主要原因是财政拨款中的项目经费减少。较年初预算数增加423.03万元，增长44%。主要原因是新进4位工作人员和临聘人员开支导致资金预算相应增加。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,384.11万元，较上年决算数减少200.19万元，下降12.6%。主要原因是根据政府要求，项目经费的减少导致支出相应减少。较年初预算数增加423.03万元，增长44%。主要原因是新进4位工作人员和临聘人员开支导致资金支出的增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出2.06万元，占0.1%，较年初预算数增加2.06万元，增长100%，主要原因是根据科技局下达的任务书，开展万州区水环境时空变异特征和污染源研究及应用工作。

（2）社会保障与就业支出148.84万元，占10.8%，较年初预算数增加59.29万元，增长66.2%，主要原因是单位在本年度有新进工作人员。

（3）卫生健康支出50.01万元，占3.6%，较年初预算数无变化。

（4）节能环保支出1,138.97万元，占82.3%，较年初预算数增加361.68万元，增长46.5%，主要原因是一般项目经费增加，比如环境监测与监察、污染减排项目费用的增加。

（5）住房保障支出44.22万元，占3.2%，较年初预算数无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共财政拨款基本支出1,122.23万元。其中：人员经费958.41万元，较上年决算数增加149.67万元，增长18.5%，主要原因是工作人员的增加，针对10位临聘人员财政未安排预算，则劳务派遣从本级财力项目中支出；针对新进人员，4人均未转正，财政还未结算。人员经费用途主要包括基本工资、绩效、保险、公积金等。公用经费163.82万元，较上年决算数减少14.74万元，下降8.3%，主要原因是相应政府相关政策，减少项目经费的支出。公用经费用途主要包括差旅费、办公费、专用材料费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计12.49万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是严格按照相关部门的要求，控制开支，压减“三公”经费。 较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是严格按照相关部门的要求，控制开支，压减“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度我单位因公出国（境）费用0万元，主要是用于单位职工到国（境）外交流学习。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）的费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）的费用支出，与上年年初预算相比，基本持平。

公务车购置费0万元，主要用于单位职工因公外出、现场监测、实地取样等乘车需要。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未购置新车，未产生相关支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未购置新车，未产生相关支出。与上年年初预算相比，基本持平。

公务车运行维护费12.49万元，主要用于市内因公出行、环境监测等工作所需要车辆的燃料费、保险费、维修费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是严格落实公务车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是严格落实公务车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费0万元，主要用于接待接受国家级、市级等相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位在本年度在接待相关部门的检查指导时，未产生相关支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位在本年度在接待相关部门的检查指导时，未产生相关支出。与上年年初预算相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度我单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年我单位人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费4.16万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是按照相关要求，严格控制会议支出。本年度培训费支出 2.90万元，较上年决算数增加1.92万元，增长195.9%，主要原因是为提高监测质量，技术业务培训增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金127.6万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。从评价情况来看，均达到了项目绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

区生态环境监测站污染源监测经费项目绩效目标自评综述：项目全年预数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要的产出和效果：履行技术监督职能，圆满完成了对我区主要污染排放源进行定期与不定期的监测共300余家次，其中乡镇污染处理厂190家次，配合区各管理科室对城区污水处理厂开展了6次水质监督监测。针对河流水质的严格管理，共监测了91个入河排污口，开展了企业自测网络排查及部分现场核查。

2.绩效自评报告或案例

本单位在2020年未涉及绩效自评报告和案例的相关内容

（三）重点绩效评价结果

本单位在2020年未涉及重点绩效评价的相关内容

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）污染防治支出：反映政府在治理大气、水体、噪音、固体废弃物等方面的支出

（十九）环境监测与信息支出：反映环境质量检测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58128220

      附件：2020年重庆市万州区生态环境监测站决算公开表..xlsx