重庆市万州区环境保护局

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行环境保护的法律、法规、方针、政策和环境标准，根据职责和授权拟订有关规范性文件。

2、牵头开展环境保护政策研究；拟订并组织实施辖区环境保护规划；组织拟订并监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和环境保护专项规划；组织拟订环境功能区划和生态功能区划；审核本区有关规划、计划和城市总体规划中的环境保护内容。

3、组织开展环境保护行政执法检查，牵头协调重大环境污染事故及纠纷，建立健全突发环境污染事件的应急预警机制。

4、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的监督管理责任；受区政府委托组织对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价；组织和监督建设项目环境影响评价和“环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度的实施，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

5、负责核安全和辐射安全监督管理工作。监督管理放射源安全、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作；组织开展核与辐射环境监测工作；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。

6、负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；组织实施化学品环境管理；组织拟订主要污染物排放总量控制实施办法，组织实施排污申报、排污许可、排污收费和限期治理制度；督查督办、核查各相关单位污染物减排任务完成情况。

7、组织开展生态环境质量调查，进行生态环境质量分析和评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作；监督生物技术环境安全；牵头生物物种保护工作，指导协调农村生态环境保护工作。

8、负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理；组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测，组织对环境质量状况进行调查评估和预测预警；建立环境质量发布制度，组织编报环境质量报告书；统一发布环境状况公报、环境综合性报告和重大环境信息。

9、提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，并会同有关部门做好组织实施和监督工作；负责申报国家、市环保项目，组织开展环境科学研究和新工艺、新技术工程示范；参与指导推动发展循环经济和环保产业有关工作；参与应对气候变化工作。

10、组织拟订和实施环境保护督查制度，组织实施环境保护目标责任制，监督检查环境保护目标任务完成情况，牵头完成城市环境综合整治定量考核工作；组织开展环境保护模范城区创建，指导开展环境优美乡镇等创建工作。

11、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护工作。

12、承办其他环境保护事项。

（二）机构设置。

根据上述职责，我局按照相对统一、要素管理、有利工作的原则，设置办公室、宣教法规科、污染物总量控制科、污染防治科、放射辐射管理科、行政审批科、农村环境保护科等7个内设机构。区环境保护局（本级）包括：区环境保护局机关和区环境行政执法支队（非独立核算机构），其中行政编制23人，工勤人员编制2人，参照公务员法管理人员编制59人，2018年年末实有行政人员23人，工勤人员2人，参照公务员法管理人员52人。下属财政全额拨款事业单位：区生态环境监测站事业编制60人，2018年年末实有事业人员41人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括：区环境保护局（本级），区生态环境监测站。

（四）机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。2019年，按照区委 区政府《重庆市万州区机构改革方案》（万州委发〔2019〕1号）要求，组建区生态环境局，实行以市生态环境局为主的双重管理体制，不再保留区环境保护局。二是机构调整情况。将区环境保护局的职责，以及区发展和改革委员会的应对气候变化和减排职责，区国土资源和房屋管理局的监督防止地下水污染职责，区水务局的编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责，区农业委员会的监督指导农业面源污染治理职责等整合，组建区生态环境局，作为区政府工作部门。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，按相关要求已调整到位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1、总体情况。

本部门2018年度收入总计4367.24万元，支出总计4367.24万元。收支较上年决算数减少2278.04万元，下降34.28%，主要原因是项目经费收入减少，比如环保专项补助、环境监测专项等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2、收入情况。

本部门2018年度收入合计4226.57万元，较上年决算数减少2418.71万元，下降36.40%，主要原因是项目经费收入减少，比如环保专项补助、环境监测专项等，其中：财政拨款收入4042.81万元，占95.65%，其他收入183.76万元，占4.35%。此外，年初结转和结余140.67万元。

3、支出情况。

本部门2018年度支出合计4260.17万元，较上年决算数减少2244.44万元，下降34.50%，主要原因是项目经费收入减少，比如环保专项补助、环境监测专项等，其中：基本支出2290.17万元，占53.76%；项目支出1970.00万元，占46.24%。此外，年末结转和结余107.07万元。

4、结转结余情况。

本部门2018年度年末结转和结余107.07万元，较上年决算数减少33.60万元，下降23.88%，主要原因是管网项目资金支付33.60万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1、收入情况。

本部门2018年度财政拨款收入4042.81万元，较上年决算数减少2602.47万元，下降39.16%，主要原因是项目经费收入减少，比如环保专项补助、环境监测专项等。较年初预算数增加815.53万元，增长25.27%，主要原因是项目经费收入增加，比如年中追加安排燃煤锅炉清洁能源改造项目资金104万元，磨刀溪流域横向生态补偿经费200万元等。此外，年初财政拨款结转和结余140.67万元。

2、支出情况。

本部门2018年度财政拨款支出4076.41万元，较上年决算数减少2428.20万元，下降37.33%，主要原因是项目经费支出减少，比如环保专项补助、环境监测专项等。较年初预算数增加849.13万元，增长26.31%，主要原因是项目经费支出增加，比如安排支出燃煤锅炉清洁能源改造项目资金104万元，磨刀溪流域横向生态补偿经费200万元等。

3、结转结余情况。

本部门2018年度财政拨款收支年末结转和结余107.07万元，较上年决算数减少33.60万元，下降23.88%，主要原因是管网项目资金支付33.60万元。

4、比较情况。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出298.29万元，占7.32%，较年初预算数增加52.16万元，增长21.19%，主要原因是单位人员和社会保险费增加；

（2）医疗卫生与计划生育支出118.14万元，占2.90%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是医疗补助类费用未增加；

（3）节能环保支出3555.62万元，占87.22%，较年初预算数增加756.01万元，增长27.00%，主要原因是项目经费支出增加，比如安排支出燃煤锅炉清洁能源改造项目资金104万元，磨刀溪流域横向生态补偿经费200万元等；

（4）住房保障支出104.35万元，占2.56%，较年初预算数增加40.95万元，增长64.59%，主要原因是下属事业单位改革，住房公积金纳入预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2290.17万元。其中：人员经费1837.66万元，较上年决算数增加75.31万元，增长4.27%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费452.51万元，较上年决算数减少295.38万元，下降39.50%，主要原因是厉行节约、减少开支，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、专用材料费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计105.52万元，较年初预算数（2018年预算批复数86.46万元）增加19.06万元，增长22.04%，主要原因是公务用车运行维护费增加，我部门下属事业单位（区生态环境监测站）从2017年4月起取消环境监测收费事项，之前年度该单位的三公经费均在监测收费内列报预算，2018年无三公经费预算安排，但环境保护工作多，监测任务重，车辆使用频繁，并且承担周围区县环境监测任务，致使燃油费、维修费等上涨，便从区级安排的工作经费中实际支出公务用车运行维护费40.52万元，故整个部门2018年三公经费决算超预算19.06万元。特别说明：决算表中三公经费预算数87.50万元与预算批复数86.46万元不一致，原因是下属事业单位（区生态环境监测站）年初无三公经费预算批复，后调整相关科目预计有2.5万元的三公经费支出，在决算时填入表中；局机关将预算数调低，只预计有85万元三公经费支出。较上年支出数增加18.49万元，增长21.25%，主要原因是公务用车运行维护费较上年增加，车辆老化，致使燃油费、维修费增加，工作任务加重，各项环保专项工作、环保督察工作等加剧车辆使用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0万元,增长0%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，今年未安排公务车购置预算。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，今年未安排公务车购置预算。

公务用车运行维护费90.52万元，主要用于机要文件交换、市区内因公出行、市区内业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数（2018年预算批复数60.46万元）增加30.06万元，增长49.72%，主要原因是我部门下属事业单位（区生态环境监测站）从2017年4月起取消环境监测收费事项，之前年度该单位的三公经费均在监测收费内列报预算，2018年无三公经费预算安排，但环境保护工作多，监测任务重，车辆使用频繁，并且承担周围区县环境监测任务，致使燃油费、维修费等上涨，便从区级安排的工作经费中实际支出公务用车运行维护费40.52万元，故整个部门2018年公务用车运行维护费决算超预算30.06万元。较上年支出数增加28.49万元，增长45.93%，主要原因一是车辆老化，致使燃油费、维修费增加，二是环保专项工作任务加重，污染防治攻坚战打响，用车量大幅增加。

公务接待费15万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数（2018年预算批复数26万元）减少11万元，下降42.30%，主要原因是严格执行中央八项规定，按标准实行公务接待工作。较上年支出数减少10万元，下降40.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆；公务车保有量为17辆；国内公务接待150批次，1500人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费5.32万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出319.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、专用材料费等。机关运行经费较上年决算数减少22.71万元，下降6.64%，主要原因是厉行节约，减少开支。下属事业单位（区生态环境监测站）不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额261.81万元，其中：政府采购货物支出242.81万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出19万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购环境监测仪器设备，编制“三线一单”方案等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，涉及资金1044.67万元，对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。从评价情况来看，均达到了项目绩效目标。

（二）绩效目标自评结果。

2018年镇乡污水处理服务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为673.35万元，执行数为673.35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完善了地区基础设施，强化水体污染恶化、生物多样性、对地质的稳定性，二是项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。发现的问题及原因，一是拨付审核程序较多，二是污水处理设施运营有待进一步完善。下一步改进措施，一是加强各镇乡污水处理设施运营，二是严格落实拨款程序。

绩效目标自评具体情况见下表：

 （三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

本部门2018年涉及6个项目绩效自评，其中以黄标车淘汰补助资金为例，一是项目基本情况，资金安排54.86万元，年末实际支出54.86万元，年初设定目标计划淘汰1800辆黄标车，年末完成淘汰1910辆黄标车；二是绩效评价工作情况，该项目已超额完成工作任务，预算执行率100%；三是绩效评价情况及评价结论，按照年初绩效目标，评价结果为优，100分；四是发现的主要问题，黄标车淘汰审核程序较多；五是有关建议，进一步加强黄标车淘汰管理工作，创建激励机制。

（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门2018年无重点项目绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）环境监测与信息支出：环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出。

（十九）环保专项补助：专项用于污染防治、污染减排、环境监测、环保能力建设等。

（二十）燃煤锅炉清洁能源改造：用清洁能源对高污染燃煤锅炉进行清洁改造，促进空气质量好转，支持清洁能源行业加快发展。

（二十一）磨刀溪流域横向生态补偿：万州、云阳、石柱三个区县人民政府本着联防联治、互惠互利、共同合作的原则，就磨刀溪流域生态补偿达成协议。按照磨刀溪流域水环境质量“只能变好、不能变差”原则，三个区县横向生态补偿金以补偿断面所处的水环境功能类别以及补偿断面每月考核的水质监测数据为基础，按具体核算方式按月计算。

（二十二）三线一单：生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单，是推进生态环境保护精细化管理、强化国土空间环境管控、推进绿色发展高质量发展的一项重要工作。

（二十三）污染防治支出：反映政府在治理大气、水体、噪音、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

（二十四）水体支出：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（二十五）农村环境保护支出：农村环境综合整治、小城镇环境保护、农用化学品污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治等支出。

（二十六）环境执法监察支出：反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议、购置执法装备、环境问题举报、环境纠纷调查处理、突发事件应急处置等。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58148847。

附件：重庆市万州区环境保护局2018年部门决算公开表