重庆市万州区中型水库管理中心

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位系水利局下属差额拨款的事业单位，主要职能为已建大中型水利工程运行管理提供服务保障。主要职责是贯彻执行大中型水利工程管理的法律法规、规章和方针政策， 参与拟定全区水利工程管理规章制度。组织开展水利工程检查、申报安全鉴定事务性工作，维修养护水利工程， 保障工程设施正常运行。收集、整理、分析气象水文预报和工程观测记录等资料信息。承担辖区报汛、运行调度和防汛抗旱工作。承担水利工程管护范围内的绿化和水土保持工作。保障辖区农业灌溉、人畜等公益性用水。完成区委、区政府和区水利局交办的其他任务。

（二）单位构成

我单位下设办公室、计财科、生产安全科、工程科、党办工会、新田水库枢纽管理所、登丰水库枢纽管理所、高峰水库枢纽管理所、一级电站、三级电站、天德电站、油沙电站、碗厂电站、葵花水厂。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2741.9万元，其中：一般公共预算拨款2741.9万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年减少8.13万元，主要是办公经费拨款减少8.13万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2741.9万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算789.32万元，卫生健康支出预算147.55万元，住房保障支出预算113.79万元,农林水支出预算1691.24万元。支出预算较2024年减少8.13万元，主要是基本支出预算减少8.06万元，项目支出预算减少0.07万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2741.9万元，一般公共预算财政拨款支出2741.9万元，比2024年减少8.13万元。其中：基本支出2735.55万元，比2024年减少8.06万元，主要原因是2024年退休人员增加、在职人员减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出6.35万元，比2024年减少0.07万元，主要原因是遗属人员社保调资后减少财政预算支出，主要用于遗属人员生活补助。

重庆市万州区中型水库管理中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算6.8万元，与2024年预算持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年预算持平，主要原因是2025年我单位没有出国(境)预算支出；公务接待费1万元，与2024年预算持平，主要原因是我中心2025年没有新增公务接待的业务预算；公务用车运行维护费5.8万元，与2024年预算持平，主要原因是我中心2025年没有车辆大修支出预算；公务用车购置费0万元，与2024年预算持平；主要原因是2025年我中心没有公务车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款6.35万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）农林水支出：反映政府农林水事务支出，包括农业农村、林业草原、水利、巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴、农村综合改革、普惠金融发展支出、目标价格补贴、其他农林水支出。

（七）水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位支出。

单位预算公开联系人：郑娟  联系方式： 13594482966