重庆市万州区水利综合行政执法支队

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位主要职能职责为：1.宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》和《中华人民共和国水土保持法》等水法律法规。2.保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施。3.对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序。对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施。4.依法查处管辖范围内发生的水事案件，对于重大水事案件及时向上级报告。5.受水行政机关委托，办理行政许可和征收行政事业性规费等有关事宜。6.组织水政监察人员的学习、培训、年审工作，按规定程序审核报批水政监察人员。7.负责对各大队及水政监察员的执法巡查、信息统计工作进行督查，并按要求上报市局执法监督处。8.负责对各大队水政监察装备、器材的使用情况、水政监察人员的执法规范化情况实施检查监督。9.配合公安和司法部门查处水事治安、刑事案件。

（二）单位构成

我单位为重庆市万州区水利局下属非独立核算单位，无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数279.28万元，其中：一般公共预算拨款279.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加17.73万元，主要是一般公共预算经费拨款增加17.73万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数279.28万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算48.25万元，卫生健康支出预算15.52万元，住房保障支出预算14.63万元，农林水支出预算200.88万元。支出预算较2023年增加17.73万元，主要是基本支出预算增加17.73万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入279.28万元，一般公共预算财政拨款支出279.28万元，比2023年增加17.73万元。其中：基本支出279.28万元，比2023年增加17.73万元，主要原因是人员经费预算有所增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年增加0万元，主要原因是本单位无项目支出预算。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1.35万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）安排；公务接待费0.50万元，比2023年减少0万元，主要原因是厉行节约、强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；公务用车运行维护费0.85万元，比2023年减少0万元，主要原因是厉行节约、严格实施公务用车管理制度；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是本单位无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

单位预算公开联系人：吴小红 联系方式：023-58550622