重庆市万州区农村饮水安全中心2022年度

单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位主要职能职责为：1.贯彻执行农村饮水安全相关法律法规，参与编制农村饮水安全发展规划、年度计划并贯彻实施。2.承担农村饮水安全工程建设项目的申报、建设和管理工作。3.受委托，指导监督农村饮水安全工程的运行和维护。

（二）单位构成

我单位为重庆市万州区水利局下属非独立核算单位，无内设机构。

本单位为重庆市万州区水利局下属非独立核算单位，2021年度未单独编制决算报告，故无上年数据对比，特此说明。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计127.17万元，支出总计127.17万元。

2.收入情况。2022年度收入合计127.17万元。

3.支出情况。2022年度支出合计127.17万元。其中：基本支出112.17万元，占88.2%；项目支出15万元，占11.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计127.17万元。与2022年预算相比，财政拨款收、支总计各增加50.62万元，增长66.1%。主要原因是追加安排绩效考核及统筹整合财政涉农资金等项目支出预算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入127.17万元。较年初预算数增加50.62万元，增长66.1%。主要原因是追加安排绩效考核预算及统筹整合财政涉农资金等项目支出预算。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出127.17万元。较年初预算数增加50.62万元，增长66.1%。主要原因是追加安排绩效考核支出及统筹整合财政涉农资金等项目支出预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本单位门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出14.75万元，占11.60%，较年初预算数增加5.32万元，增长56.4%，主要原因是年中追加安排退休人员健康休养费等支出。

（2）卫生健康支出5.08万元，占4.0%，与年初预算持平。

（3）农林水支出102.68万元，占80.7%，较年初预算数增加45.29万元，增长78.9%，主要原因是追加安排绩效考核支出预算及统筹整合财政涉农资金等项目支出预算。

（4）住房保障支出4.66万元，占3.7%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出112.17万元。其中：人员经费103.49万元，较年初预算数增加35.62万元，增长52.5%，主要原因是追加安排绩效考核支出预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金支出等。公用经费8.68万元，较年初预算持平。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位2022年度无“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出0.31万元。

（二）机关运行经费情况说明。

     按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

 （三）国有资产占用情况说明。

 本单位无此类情况。

  （四）政府采购支出情况说明。

   本单位无此类情况

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对1个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出15万元。

（二）绩效自评结果。

本单位只有一个项目支出。

（三）部门绩效评价情况。

本单位无此类情况

（四）财政重点绩效评价情况。

本单位没有财政重点绩效评价项目，无此类情况

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区发改造、农村电气化建设等支出。

（十九）水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（二十）解决移民遗留问题：反映三峡水库库区基金安排用于解决三峡库区移民遗留问题的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：吴小红023-58550622。