重庆市万州区高峰水库管理中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位职能职责：水库日常维护，运行安全监测，防洪。农田灌溉、供水。

（二）单位构成

本单位是重庆市万州区水利局下属二级预算单位，设立有办公室、财务科、综合科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数27.59万元，其中：一般公共预算拨款27.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较2022年减少 126.37万元，主要是非税收入减少120万元以及财政拨入人员经费减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数 27.59万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出10万元，卫生健康支出1.59万元，农林水支出14.99万元，住房保障支出1万元；支出较2022年减少 126.37万元，主要是基本支出预算减少126.37万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入27.59万元，一般公共预算财政拨款支出27.59万元，比2022年减少126.37 万元。其中：基本支出27.59万元，比2022年减少6.37万元，主要原因是退休1人，导致人员经费及日常公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年减少120万元，主要原因是2023年非税收入成本支出未进行支出预算安排。

高峰水库管理中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.4万元，比2022年减少0.2万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）安排；公务接待费0.1万元，比2022年减少0.2万元，主要原因是厉行节约，严格规范公务接待；公务用车运行维护费0.3万元，与上年持平，主要原因是严格按照三公经费管理原则，厉行节约，严格实施公务用车管理制度；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款27.59万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：覃文贵  联系方式：023-58880008