重庆市万州区登丰水库管理中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位系万州区水利局下属差额拨款的事业单位，单位主要职能为已建水利工程正常运行提供管理保障。负责已建水利工程运行维护和安全管理，保障人畜饮水、农业灌溉用水，提供水资源经营服务。

（二）单位构成

我单位下设办公室、财务科、人事科、生计科、安全科、工程科、水库大坝管理站、出洞电站、高洞电站、合心电站、葵花水厂。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 686.8万元，其中：一般公共预算拨款686.8 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加 67.74万元，主要是人员经费拨款增加 67.74万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数686.8 万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算 137.92万元，卫生健康支出预算 37.56万元，住房保障支出预算 32.64万元，农林水支出478.68万元。支出预算较2022年增加 67.74万元，主要是基本支出预算增加 67.74万元，项目支出预算增加 0万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 686.8 万元，一般公共预算财政拨款支出686.8万元，比2022年增加67.74万元。其中：基本支出 682.32 万元，比2022年增加168.26 万元，主要原因是人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 4.48 万元，比2022年减少100.52万元，主要原因是非税收入成本支出未纳入年初预算等，主要用于遗属人员困难生活补助等重点工作。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023年“三公”经费预算3万元，比2022年减少0.3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.5 万元，比2022年减少0.3 万元，主要原因是厉行节约、强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；公务用车运行维护费2.5 万元，与2022年持平；公务用车购置费 0 万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款686.80万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车0辆。 2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：  郑娟    联系方式：  13594482966