重庆市万州区农村饮水安全中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位主要职能职责为：1.贯彻执行农村饮水安全相关法律法规，参与编制农村饮水安全发展规划、年度计划并贯彻实施。2.承担农村饮水安全工程建设项目的申报、建设和管理工作。3.受委托，指导监督农村饮水安全工程的运行和维护。

（二）单位构成

我单位为重庆市万州区水利局下属非独立核算单位，无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数80.38万元，其中：一般公共预算拨款80.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较2022年增加3.83万元，主要是一般公共预算拨款增加3.83万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数80.38万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出15.57万元，卫生健康支出4.36万元，农林水支出56.69万元，住房保障支出3.75万元；支出预算较2022年增加3.83万元，主要是基本支出增加3.83万元，项目支出增加0万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入80.38万元，一般公共预算财政拨款支出80.38万元，比2022年增加3.83万元。其中：基本支出80.38万元，比2022年增加3.83万元，主要原因是人员经费预算有所增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年增加0万元，主要原因是本单位无项目支出预算。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.6万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）安排；公务接待费0.3万元，与2022年持平，主要原因是厉行节约、强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；公务用车运行维护费0.3万元，与2022年持平，主要原因是厉行节约、严格实施公务用车管理制度；公务用车购置费0万元，与2022年持平，主要原因是本单位无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款80.38万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

单位预算公开联系人：吴小红   联系方式：023-58550622