重庆市万州区水利局（本级）

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

我局主要职能职责为：1.负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策。研究提出全区水利规划和政策建议，拟订行业规范性文件，组织编制全区重大水利规划，组织指导水利基础设施网络建设。2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区和重要区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责本区域水资源调度。按权限组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证，开展水资源有偿使用工作。3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出区级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。5.负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。6.负责区级水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，按管理权限提供或发布水文水资源信息、情报预报和万州区水资源公报。按规定组织开展水资源评价、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。7.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖库的治理、开发和保护；组织制定并监督实施防治水害规划和河库防洪调度方案并监督实施；指导河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。承担全区河长制工作的组织和协调及万州区河长办公室日常工作。8.指导监督水利工程建设与运行管理。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业技术标准和规程规范。组织实施本区域控制性、流域性的水利工程建设与运行管理。组织协调落实水利工程建设、运行管理的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导协调配套工程建设。9.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期报告或公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持工程建设项目的实施。10.负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作。组织指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。11.负责大中型水利水电工程移民及后期扶持管理工作，指导小型水利水电工程移民工作。贯彻落实水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等。负责水库移民后期扶持政策的实施。负责三峡库区（万州段）城镇、农村移民的综合协调管理，负责三峡工程后续工作规划的编制、报批及综合协调、组织实施、监督管理。12.负责组织涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。13.开展水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作。贯彻落实水利行业地方技术标准和规程规范。组织开展水利科技研究、技术推广和技术交流合作。负责三峡库区（万州段）对口支援工作，承担万州区对口支援领导小组办公室日常工作。14.负责落实综合防灾减灾规划中水利工作相关要求，组织编制全区洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪旱灾害应急抢险的技术支撑工作。15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

我局设置办公室、财务科、组织人事科、农村水利水电科、水资源管理科、河道管理科、水库移民后期扶持科、三峡库区工作科、对外合作科、规划计划科、全区节约用水办公室、工程建设管理和安全监督科、水生态建设与河长制工作科（挂区河长办牌子）、水利工程移民安置科、信访科、行政审批科等16个内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数123098.53万元，其中：一般公共预算拨款8831.53万元，政府性基金预算拨款112267万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入2000万元；收入较去年增加109190.24万元，主要是一般公共预算拨款减少2380.76万元，政府性基金预算拨款增加109571万元，其他收入增加2000万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数123098.53万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出3206.62万元，卫生健康支出116.05万元，农林水支出119698.75万元，住房保障支出77.10万元；支出较去年增加109190.24万元，主要是基本支出减少228.99万元，项目支出增加109419.23万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入8831.53万元，一般公共预算财政拨款支出8831.53万元，比2021年减少2380.76万元。其中：基本支出1541.30万元，比2021年减少228.99万元，主要原因是差旅费预算有所减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出7290.23万元，比2021年减少2151.77万元，主要原因是上级提前下达的水利发展项目资金有所减少，主要用于水利发展项目、农村供水保障、区管水库运行等重点工作。

2022年政府性基金预算收入112267万元，政府性基金预算支出112267万元，比2021年增加109571万元，主要原因是上级提前下达了三峡后续资金、大中型水库移民后扶项目资金、三峡水库库区基金、地方水库移民扶持基金等，主要用于三峡后续项目及大中型水库移民后期扶持支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算121.65万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）安排；公务接待费95.75万元，与上年持平，主要原因是厉行节约、强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；公务用车运行维护费25.90万元，与上年持平，主要原因是厉行节约、严格实施公务用车管理制度；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费235.33万元，比上年减少152.65万元，主要原因为单位在编人员变动及差旅费预算减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额35万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25万元；其中一般公共预算拨款政府采购35万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7290.23万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附 属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（七）移民补助：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

单位预算公开联系人：吴小红   联系方式：023-58550622