重庆市万州区水利工程管理站

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

我单位主要职能职责为：1.承担水库大坝及水闸注册登记、水库大坝安全鉴定和监测的事务性工作。定期对小型水库开展大坝安全鉴定。2.承担乡镇（街道）所属水利设施的管理、保护和综合管理利用的日常指导工作。指导镇乡开展小型水库每年度维修养护。3.负责已建直管小型水库的运行管理。4.负责已建直管小型水库的维修养护、安全监测等。5.负责制定小型水库等小型水利设施的管理规章制度。6.开展直管小型水库物业化管理。7.实施大中型灌区建设，指导灌区管理工作。开展每年度农田灌溉水有效利用系统成果报告编制。

（二）单位构成。

我单位为重庆市万州区水利局下属非独立核算单位，无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数249.38万元，其中：一般公共预算拨款249.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少21.48万元，主要是一般公共预算拨款减少21.48万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数249.38万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出34.58万元，卫生健康支出15.71万元，农林水支出183.41万元，住房保障支出15.68万元；支出较去年减少21.48万元，主要是基本支出减少24.30万元，项目支出增加2.82万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入249.38万元，一般公共预算财政拨款支出249.38万元，比2021年减少21.48万元。其中：基本支出246.56万元，比2021年减少24.30万元，主要原因是差旅费预算有所减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2.82万元，比2021年增加2.82万元，主要原因是本年度将伤残抚恤金列入项目支出，主要用于伤残抚恤等重点工作。

本单位2022年无政府性基金预算收支情况。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算1.1万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）安排；公务接待费0.50万元，与上年持平，主要原因是厉行节约、强化公务接待支出管理；公务用车运行维护费0.6万元，与上年持平，主要原因是厉行节约、严格实施公务用车管理制度；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位无此类情况。

 （三）绩效目标设置情况。本单位无此类情况。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

单位预算公开联系人：吴小红   联系方式：023-58550622