重庆市万州区移民局

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位为万州区政府工作部门，其主要职责为：贯彻执行三峡移民法规、规章和方针政策，牵头拟订地方性移民工作规范性文件，综合协调解决移民工作中的重大问题。研究提出三峡工程万州库区移民（以下简称移民）后续工作的政策建议，编制后续工作规划并组织实施。负责编制移民搬迁安置资金计划，审查移民年度计划和项目投资计划，审核和监管项目计划，安排和管理移民资金和物资；承担移民资金使用的监督检查工作。负责编制移民安置实施规划，组织实施移民搬迁安置工作，处理移民搬迁安置中的遗留问题，组织协调农村移民外迁工作。负责移民后期发展扶持工作，编制规划并组织实施，使用和管理三峡库区基金，审核监管重大扶持和发展项目。负责三峡水库万州库段综合管理工作。负责移民就业培训工作。负责移民资产经营管理工作。负责移民信访、稳定工作。负责移民宣传工作，组织协调对外宣传、新闻发布和重大宣传活动。负责移民迁建区高切坡治理工作，参与淹没区和迁建区地质灾害治理工作，会同有关部门对移民工程质量进行监督检查。负责移民工作年度目标任务的制定、指导、协调、监督、检查和服务工作。负责对口支援工作。承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1、根据本部门职责，本部门设16个内设机构：（一）办公室、（二）人事科（离退休人员工作科）、（三）规划科、（四）计划财务科 、（五）城市移民工作科、（六）农村移民工作科（外迁移民工作科）、（七）移民发展扶持科、（八）三峡水库综合管理科、（九）移民就业培训科、（十）移民资产管理科、（十一）移民工程建设管理科、（十二）监察科、（十三）审计稽察科、（十四）信访科、（十五）对口支援一科、（十六）对口支援二科。

2、人员情况：我局系统编办核实编制93人，其中：行政编制82人，事业编制11人；实有人员87人，其中：行政编制77人，事业编制10人。

（三）单位构成。统一纳入万州区移民局2018年部门决算的有重庆市万州区移民咨询中心1个事业单位。  

（四）机构改革情况。根据区委、区政府关于印发《重庆市万州区机构改革方案》要求，将区水务局、区移民局（区三峡水库管理局）职责整合，组建区水利局。目前，正按要求，做好机构职能调整，并将机构改革任务及时落实。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况：本部门2018年度收入总计20,634.02万元，支出总计20,634.02万元。收支较上年决算数增加6,966.37万元，增长50.97%，主要原因是本年度专项项目财政预算资金有所增加。

2.收入情况：本部门2018年度收入合计20,634.02万元，较上年决算增加6,966.37万元，增长50.97%，主要原因是本年度专项项目财政预算资金有所增加。其中，财政拨款收入20,634.02万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况：本部门2018年度支出合计20,634.02万元，较上年决算数增加6,966.37万元，增长50.97%，主要原因是项目支出较上年11,601.85万元增加7,127万元，增长61.43%。其中：基本支出1,905.17万元，占9.23%；项目支出18,728.85万元，占90.77%。此外，结余分配0.00万元。

4、结转结余情况：本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况：本部门2018年度财政拨款收入20,634.02万元，较上年决算数增加6,966.37万元，增长50.97%。主要原因是一般公共预算财政拨款较上年3,437.95万元增加2,109.64万元，增长61.36%；政府性基金预算财政拨款收入较上年10,229.70万元增加4,856.73万元，增长47.48%,两者共同影响所致。较年初预算数减少36179.45万元，减少63.68%,主要原因是年中专项项目预算调减。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况：本部门2018年度财政拨款支出20,634.02万元，较上年决算数增加6,966.37万元，增长50.97%。主要原因是项目支出较上年有所增加；较年初预算数减少36179.45万元，减少63.68%，主要原因是年中专项项目预算调减。

3.结转结余情况：本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年保持一致。

4.比较情况：本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,459.23万元，占7.07%，较年初预算数减少399.47万元，减少21.49%，主要原因是年中减少一般公共服务支出预算。

（2）社会保障与就业支出954.75万元，占4.63%，较年初预算数减少1,947.23万元，减少67.1%，主要原因是专项项目支出预算调减。

（3）医疗卫生与计划生育支出110.84万元，占0.54%，较年初预算数增加0.8万元，增加0.73%，主要原因是年中增加预算。

（4）农林水支出18,021.52万元，占87.34%，较年初预算数减少33,842.48万元，减少65.25%，主要原因是专项项目支出预算调减。

（5）住房保障支出87.69万元，占0.42%，较年初预算数增加8.94万元，增加11.35%，主要原因是年中增加预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,905.17万元。其中：人员经费1,488.32万元，较上年决算数减少492.96万元，减少24.88%，主要原因是2017年列支了2016年带薪年休假等人员支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金支出等。公用经费416.85万元，较上年决算数增加332.34万元，增长393.26%。主要原因是上年办公费、邮电费、差旅费等列入项目支出，而2018年未安排项目工作经费预算，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、其他交通费、劳务费等商品和服务支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入15,086.43万元，较上年决算数增加4,856.73万元，增加47.48%，主要原因是本年度安排的三峡后续工作、大中型水库移民后期扶持等项目有所增加。

本年支出15,086.43万元，较上年决算数增加4,856.73万元，增加47.48%。主要原因是三峡后续工作、大中型水库移民后期扶持等项目支出有所增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计20.80万元，较年初预算数减少146万元，下降87.53%，与上年支出数持平。主要原因：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国（境）。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年保持一致；

本单位2018年度未发生公务车购置费用支出，与上年保持一致；

公务车运行维护费5.90万元，主要用于市内因公出行、对口支援接待等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出，费用支出较年初预算数减少36万元，下降85.92%，与上年支出数一致。主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费14.90万元，主要用于接待对口支援省市到我单位调研对口支援工作、国内其他省市移民局、市内其他区县移民局到我单位学习调研档案管理工作、长委设计院等单位到我单位指导三峡后续项目规划等、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少110万元，下降88.07%，与上年支出数一致。主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待246批次1,250人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费119.20元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.48万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2018年度本部门机关运行经费支出416.85万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加332.34万元，增加393.26%，主要原因是上年办公费、邮电费、差旅费等列入项目支出，而2018年未安排项目工作经费预算，导致机关运行经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台。

（三）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购支出总额370.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出370.00万元。主要用于采购移民技能培训。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，涉及资金6022.383万元。

（二）绩效目标自评结果。总体情况来看，本部门较好执行了项目监管和控制，做到专款专项使用，根据年初设定的绩效目标，总体上完成了绩效目标，达到了预期效果。

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。2015-2017三峡后续技能培训项目全年预算数为4989万元，占绩效自评项目金额的82.84%，执行数为4989万元，完成预算的100%。  绩效目标自评具体情况见下表：

（二）以财政部门为主体开展的重点绩效评价结果。 本部门2018年实施项目未被财政部门抽取为重点绩效评价，涉及资金0万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）三峡工程后续工作：反映重大水利工程建设基金安排用于三峡库区地质灾害防治和生态环境保护、改善库区移民生产条件、支持库区基础设施建设和产业发展等方面的支出。

（十九）解决移民遗留问题：反映三峡水库库区基金安排用于解决三峡库区移民遗留问题的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58569096