重庆市万州区市场监督管理局2023年部门决算公开说明及公开报表
重庆市万州区市场监督管理局
2023年度部门决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市万州区市场监督管理局贯彻落实党中央、国务院关于市场监督管理工作的方针政策，市委、市政府关于市场监督管理工作的决策部署；贯彻执行区委、区政府和上级业务主管部门的工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：部门现行的职能职责是：负责市场综合监督管理、负责食品药品安全监督管理综合协调、负责食品安全监督管理、负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理、负责宏观质量管理、负责产品质量安全监督管理、负责特种设备安全监督管理、负责市场主体统一登记注册、负责推动市场主体信用体系建设、负责规范和监督管理市场秩序、负责消费者权益保护工作、负责统一管理计量工作、负责统一管理标准化工作、负责统一管理认证认可和检验检测工作、负责知识产权发展与保护工作、负责开展市场监管综合执法工作、协助指导小微企业、个体工商户、专业市场党建工作，负责机关、直属单位党建工作等。
（二）机构设置
重庆市万州区市场监督管理局单位（本级）；重庆市万州区市场监管综合行政执法支队（二级单位）；重庆市万州区消费者权益保护委员会（二级单位）。
重庆市万州区市场监督管理局设下列内设机构：办公室、法制科、组织人事科、宣教科、财务科、综合协调科（挂区食品安全委员会办公室牌子）、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮服务监督管理科、风险管理科、药品监督管理科（挂不良反应监测科牌子）、医疗器械和化妆品监督管理科、产品质量监督管理和质量发展科、特种设备安全监察科、注册和许可科、价格监督检查和反不正当竞争科（挂区规范直销与打击传销办公室牌子）、消费者权益保护科、计量科、标准化管理科、认证认可监督管理科、信用和网络交易监督管理科、广告监督管理科、企业监督管理科、知识产权管理科、小微企业个体工商户专业市场党建工作科及设立28个镇乡街道市场监督管理所。重庆市万州区市场监管综合行政执法支队。重庆市万州区消费者权益保护委员会。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计11547.95万元，支出总计11547.95万元。收支较上年决算数减少270.13万元，下降2.29%，主要原因是预算编制口径变化，且在编人数减少，一般公共服务支出的财政拨款收入减少。
2.收入情况。2023年度收入合计11209.95万元，较上年决算数减少608.13万元，下降5.15%，主要原因是预算编制口径变化，且在编人数减少，一般公共服务支出的财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入11209.95万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余338万元，本部门收到财政拨付以往年度存量资金338万元，经调整后年初结转和结余数为338万元。
3.支出情况。2023年度支出合计11547.95万元，较上年决算数减少270.13万元，下降2.29%，主要原因是预算编制口径变化，且在编人数减少，一般公共服务支出的财政拨款收入减少。其中：基本支出10473.1万元，占90.69%；项目支出1074.84万元，占9.31%；经营支出0万元，占0.00%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平，主要原因是年底未使用指标财政已回收。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计11547.95万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少265.83万元，下降2.25%，主要原因是预算编制口径变化，且在编人数减少，一般公共服务支出的财政拨款收入减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入11209.95万元，较上年决算数减少603.83万元，下降5.11%。主要原因是在编人数减少，人员经费减少。较年初预算数增加761.48万元，增长7.29%。主要原因是职级与职务晋升、人员变动、养老保险等经费结算，年中追加相应项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余338万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出11547.95万元，较上年决算数减少265.83万元，下降2.25%。主要原因是预算编制口径变化，且在编人数减少，一般公共服务支出的财政拨款收入减少。较年初预算数增加1099.48万元，增长10.52%。主要原因是职级与职务晋升、人员变动、养老保险等经费结算，年中追加相应项目资金。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，主要原因是年底未使用指标财政已回收。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出8464.01万元，占73.29%，较年初预算数增加1231.89万元，增长17.03%，主要原因是职级与职务晋升、人员变动等经费结算，年中追加相应项目资金。
（2）科学技术支出14.2万元，占0.12%，较年初预算数增加14.2万元，增长100.00%，主要原因是按照万州财教发〔2023〕65号文，追加2022年度商标、专利及有关项目资助和奖励资金预算。
（3）社会保障与就业支出2160.62万元，占18.71%，较年初预算数增加34.95万元，增长1.64%，主要原因是年中对养老保险等进行结算，并追加相应项目资金。
（4）卫生健康支出455.76万元，占3.95%，较年初预算数无增减，主要原因是此大类支出主要是职工基本医疗保险缴费和医疗垫底补助，无追加预算。
（5）住房保障支出453.35万元，占3.93%，较年初预算数减少181.57万元，下降28.60%，主要原因是此大类支出主要是职工住房公积金，以往年度住房公积金超缴部分待冲抵，故年中对住房公积金追减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出10473.1万元。其中：人员经费9138.8万元，较上年决算数减少207.13万元，下降2.22%，主要原因是在编人数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费1334.31万元，较上年决算数增加472.95万元，增长54.91%，主要原因是年中指标结算追加的部分资金以及非税成本支出均计入公用经费，故公用经费相较上年有所增加。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计116.51万元，较年初预算数减少3.49万元，下降2.91%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定和“过紧日子”精神，从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费基本持平。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少0.41万元，下降0.35%，主要原因是厉行节约，严格执行公务接待范围和标准，公务接待费用相较上年有所下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费48.76万元，主要用于执法执勤用车更新。费用支出较年初预算数增加48.76万元，增长100.00%，主要原因是2023年预算时未申报车辆购置计划，无公车购置预算数。较上年支出数增加13.05万元，增长36.54%，主要原因是监管任务重，区机关事务中心发函万州机管车〔2023〕74号，同意本部门购置2辆25万内公务车。
公务车运行维护费65.86万元，主要用于执法执勤、机要通信用车等工作所需车辆的停车洗车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少49.14万元，下降42.73%，主要原因是2023年年初无公务用车购置预算，从公务车运行维护费中调剂使用。较上年支出数减少13.05万元，下降16.54%，主要原因是厉行节约，压减公务车运行维护费。
公务接待费1.89万元，主要用于接待市级部门及相关部门的检查、交流、调研等。费用支出较年初预算数减少3.11万元，下降62.20%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.41万元，下降17.83%，主要原因是本年度市级部门及相关部门的检查、交流、调研活动相较上年有所减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为52辆；国内公务接待33批次239人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费78.95元，车均购置费24.38万元，车均维护费1.27万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出4.53万元，较上年决算数增加2.76万元，增长155.93%，主要原因是本年无疫情因素干扰，会议正常开展，较上年有所增加。本年度培训费支出102.92万元，较上年决算数增加16.34万元，增长18.87%，主要原因是本年无疫情因素干扰，培训正常开展，较上年有所增加。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出1332.25万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加473.54万元，增长55.15%，主要原因是年中指标结算后追加的资金以及非税成本支出计入了公用经费中，故机关运行经费相较上年有所增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆52辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车49辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额4.79万元，其中：政府采购货物支出4.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.79万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公设备购置。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和26个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1074.84万元。
（二）绩效自评结果
整体绩效自评表表样：
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2023年度部门整体绩效自评表 | |||||||||
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主管部门 |
重庆市万州区市场监督管理局 |
部门 |
彭勤清 |
联系电话 |
023-58560349 |
自评总分 |
99.93 | ||
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当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
1、完成小个专非公经济组织和市场服务行业社会组织党组织标准化规范化建设。2、逐步完善快检室和询问室等相关设备设施。3、按要求统一各所规范化标识标准建设。4、按要求完成执法着装和执法执勤车辆标识统一。5、食品安全抽检监测工作，主要用于购买开展食品安全抽检监测工作时需要使用的抽样工具（包装袋、封口胶、容器、仟取器等）和检测样品。6、在食品药品安全监管、产品质量安全监管、特种设备安全监管、基层所能力建设和执法装备配置等方面强化保障。7、社会监督：针对消费者投诉热点、新兴消费等行业开展消费调查、消费者评议和消费体验活动，义务监督员培训会。国民消费教育：消费教育“五进”（进农村、进社区、进学校、进企业、进景区）活动，以及732个12315消费维权服务站及12315联络站和消费者投诉站培训、报社和电视台宣传专刊专栏等。 |
|
1、完成小个专非公经济组织和市场服务行业社会组织党组织标准化规范化建设。2、逐步完善快检室和询问室等相关设备设施。3、按要求统一各所规范化标识标准建设。4、按要求完成执法着装和执法执勤车辆标识统一。5、食品安全抽检监测工作，主要用于购买开展食品安全抽检监测工作时需要使用的抽样工具（包装袋、封口胶、容器、仟取器等）和检测样品。6、在食品药品安全监管、产品质量安全监管、特种设备安全监管、基层所能力建设和执法装备配置等方面强化保障。7、社会监督：针对消费者投诉热点、新兴消费等行业开展消费调查、消费者评议和消费体验活动，义务监督员培训会。国民消费教育：消费教育“五进”（进农村、进社区、进学校、进企业、进景区）活动，以及732个12315消费维权服务站及12315联络站和消费者投诉站培训、报社和电视台宣传专刊专栏等。 | |||||||
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指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | ||
|
开展“全国质量月”宣传活动 |
次 |
≥ |
1 |
15 |
1 |
15 |
| ||
|
开展四项监测表彰活动次数 |
次 |
≥ |
1 |
15 |
1 |
15 |
| ||
|
开展消费维权活动次数 |
次 |
≥ |
1 |
15 |
1 |
15 |
| ||
|
2023年内完成率 |
% |
= |
100 |
15 |
100 |
15 |
| ||
|
提高市场监管主体责任意识 |
|
定性 |
达标 |
20 |
达标 |
20 |
| ||
|
“一站式”服务平台满意度 |
% |
≥ |
90 |
20 |
90 |
20 |
| ||
一般性项目绩效自评表表样：
|
2023年度一般性项目支出绩效自评表 | ||||||||||
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序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
特种设备安全监管经费 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
10 |
10 |
|
100 |
|
开展宣传活动 |
= |
3 |
次 |
10 |
3 |
10 |
| |||
|
能力提升培训 |
= |
1 |
次 |
10 |
1 |
10 |
| |||
|
应急演练次数 |
= |
1 |
次 |
30 |
1 |
30 |
| |||
|
监察人员能力提升 |
= |
100 |
% |
10 |
100% |
10 |
| |||
|
保障特种设备安全 |
定性 |
达标 |
|
30 |
达标 |
30 |
| |||
|
2 |
食品快速检测经费 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
10 |
10 |
|
100 |
|
快速检测任务完成率 |
= |
100 |
% |
30 |
100% |
30 |
| |||
|
不合格处置率 |
= |
100 |
% |
20 |
100% |
20 |
| |||
|
抽样人员培训覆盖率 |
= |
100 |
% |
10 |
100% |
10 |
| |||
|
食品安全得到提升 |
定性 |
达标 |
|
30 |
达标 |
30 |
| |||
（三）部门绩效评价情况
本部门未组织开展绩效评价。
（四）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对本部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
彭勤清 023-58560349
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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公开部门：重庆市万州区市场监督管理局 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
11,209.95 |
一、一般公共服务支出 |
8,464.01 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
14.20 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
2,160.62 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
455.76 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
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|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
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|
十三、交通运输支出 |
|
|
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|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
453.35 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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|
本年收入合计 |
11,209.95 |
本年支出合计 |
11,547.95 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
338.00 |
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
11,547.95 |
总计 |
11,547.95 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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公开部门：重庆市万州区市场监督管理局 |
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公开02表 | ||
|
|
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|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
11,209.95 |
11,209.95 |
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
8,126.01 |
8,126.01 |
|
|
|
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
8,126.01 |
8,126.01 |
|
|
|
|
|
|
|
2013801 |
行政运行 |
7,169.73 |
7,169.73 |
|
|
|
|
|
|
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
6.60 |
6.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2013804 |
市场主体管理 |
307.28 |
307.28 |
|
|
|
|
|
|
|
2013805 |
市场秩序执法 |
213.14 |
213.14 |
|
|
|
|
|
|
|
2013810 |
质量基础 |
5.92 |
5.92 |
|
|
|
|
|
|
|
2013812 |
药品事务 |
18.51 |
18.51 |
|
|
|
|
|
|
|
2013814 |
化妆品事务 |
5.05 |
5.05 |
|
|
|
|
|
|
|
2013815 |
质量安全监管 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2013816 |
食品安全监管 |
146.29 |
146.29 |
|
|
|
|
|
|
|
2013850 |
事业运行 |
219.75 |
219.75 |
|
|
|
|
|
|
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
27.74 |
27.74 |
|
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
14.20 |
14.20 |
|
|
|
|
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
14.20 |
14.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
14.20 |
14.20 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,160.62 |
2,160.62 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,150.97 |
2,150.97 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
16.23 |
16.23 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
759.69 |
759.69 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
414.79 |
414.79 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
960.26 |
960.26 |
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
9.65 |
9.65 |
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
9.65 |
9.65 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
455.76 |
455.76 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
455.76 |
455.76 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
311.50 |
311.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.74 |
11.74 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
132.52 |
132.52 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
453.35 |
453.35 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
453.35 |
453.35 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
453.35 |
453.35 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市万州区市场监督管理局 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
11,547.95 |
10,473.10 |
1,074.84 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
8,464.01 |
7,403.37 |
1,060.64 |
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
8,464.01 |
7,403.37 |
1,060.64 |
|
|
|
|
2013801 |
行政运行 |
7,169.73 |
7,169.73 |
|
|
|
|
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
344.60 |
|
344.60 |
|
|
|
|
2013804 |
市场主体管理 |
307.28 |
13.90 |
293.38 |
|
|
|
|
2013805 |
市场秩序执法 |
213.14 |
|
213.14 |
|
|
|
|
2013810 |
质量基础 |
5.92 |
|
5.92 |
|
|
|
|
2013812 |
药品事务 |
18.51 |
|
18.51 |
|
|
|
|
2013814 |
化妆品事务 |
5.05 |
|
5.05 |
|
|
|
|
2013815 |
质量安全监管 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
2013816 |
食品安全监管 |
146.29 |
|
146.29 |
|
|
|
|
2013850 |
事业运行 |
219.75 |
219.75 |
|
|
|
|
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
27.74 |
|
27.74 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
14.20 |
|
14.20 |
|
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
14.20 |
|
14.20 |
|
|
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
14.20 |
|
14.20 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,160.62 |
2,160.62 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,150.97 |
2,150.97 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
16.23 |
16.23 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
759.69 |
759.69 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
414.79 |
414.79 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
960.26 |
960.26 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
9.65 |
9.65 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
9.65 |
9.65 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
455.76 |
455.76 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
455.76 |
455.76 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
311.50 |
311.50 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.74 |
11.74 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
132.52 |
132.52 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
453.35 |
453.35 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
453.35 |
453.35 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
453.35 |
453.35 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市万州区市场监督管理局 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
11,209.95 |
一、一般公共服务支出 |
8,464.01 |
8,464.01 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
14.20 |
14.20 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
2,160.62 |
2,160.62 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
455.76 |
455.76 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
453.35 |
453.35 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
11,209.95 |
本年支出合计 |
11,547.95 |
11,547.95 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
338.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
338.00 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
11,547.95 |
总计 |
11,547.95 |
11,547.95 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 重庆市万州区市场监督管理局 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
11,547.95 |
10,473.10 |
1,074.84 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
8,464.01 |
7,403.37 |
1,060.64 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
8,464.01 |
7,403.37 |
1,060.64 |
|
2013801 |
行政运行 |
7,169.73 |
7,169.73 |
|
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
344.60 |
|
344.60 |
|
2013804 |
市场主体管理 |
307.28 |
13.90 |
293.38 |
|
2013805 |
市场秩序执法 |
213.14 |
|
213.14 |
|
2013810 |
质量基础 |
5.92 |
|
5.92 |
|
2013812 |
药品事务 |
18.51 |
|
18.51 |
|
2013814 |
化妆品事务 |
5.05 |
|
5.05 |
|
2013815 |
质量安全监管 |
6.00 |
|
6.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
146.29 |
|
146.29 |
|
2013850 |
事业运行 |
219.75 |
219.75 |
|
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
27.74 |
|
27.74 |
|
206 |
科学技术支出 |
14.20 |
|
14.20 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
14.20 |
|
14.20 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
14.20 |
|
14.20 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,160.62 |
2,160.62 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,150.97 |
2,150.97 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
16.23 |
16.23 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
759.69 |
759.69 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
414.79 |
414.79 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
960.26 |
960.26 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
9.65 |
9.65 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
9.65 |
9.65 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
455.76 |
455.76 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
455.76 |
455.76 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
311.50 |
311.50 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.74 |
11.74 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
132.52 |
132.52 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
453.35 |
453.35 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
453.35 |
453.35 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
453.35 |
453.35 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门： 重庆市万州区市场监督管理局 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
7,707.54 |
302 |
商品和服务支出 |
1,313.60 |
310 |
资本性支出 |
20.70 |
|
30101 |
基本工资 |
1,785.31 |
30201 |
办公费 |
136.48 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,295.36 |
30202 |
印刷费 |
7.31 |
31002 |
办公设备购置 |
20.70 |
|
30103 |
奖金 |
2,285.01 |
30203 |
咨询费 |
14.84 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
0.03 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
130.92 |
30205 |
水费 |
5.40 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
759.69 |
30206 |
电费 |
50.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
431.30 |
30207 |
邮电费 |
112.90 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
418.39 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
2.98 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
17.05 |
30211 |
差旅费 |
7.55 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
453.35 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
59.99 |
30213 |
维修（护）费 |
99.01 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
71.18 |
30214 |
租赁费 |
9.10 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,431.26 |
30215 |
会议费 |
0.62 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
11.81 |
30216 |
培训费 |
77.35 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.89 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
193.57 |
30224 |
被装购置费 |
37.35 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
977.06 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
124.27 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
191.44 |
30227 |
委托业务费 |
0.09 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
88.59 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
57.37 |
30229 |
福利费 |
78.03 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
65.86 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
287.71 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
106.24 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
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307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
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30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
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30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
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30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
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人员经费合计 |
9,138.80 |
公用经费合计 |
1,334.31 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市万州区市场监督管理局 |
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公开07表 | ||
|
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|
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|
单位：万元 | |||
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
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| |
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市万州区市场监督管理局 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
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|
公开09表 |
|
公开部门： 重庆市万州区市场监督管理局 |
|
|
单位：万元 | |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
1,332.25 |
|
（一）支出合计 |
116.51 |
116.51 |
（一）行政单位 |
1,294.94 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
37.32 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
114.62 |
114.62 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
48.76 |
48.76 |
（一）车辆数合计（辆） |
52 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
65.86 |
65.86 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
1.89 |
1.89 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.89 |
3．机要通信用车 |
3 |
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
49 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
2 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
52 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
33 |
（一）政府采购支出合计 |
4.79 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
4.79 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
239 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
4.79 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
4.79 |
|
二、会议费 |
— |
4.53 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
102.92 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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