重庆市万州区市场监督管理局（本级）

2023年度单位决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区市场监督管理局贯彻落实党中央、国务院关于市场监督管理工作的方针政策，市委、市政府关于市场监督管理工作的决策部署；贯彻执行区委、区政府和上级业务主管部门的工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：负责市场综合监督管理、负责食品药品安全监督管理综合协调、负责食品安全监督管理、负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理、负责宏观质量管理、负责产品质量安全监督管理、负责特种设备安全监督管理、负责市场主体统一登记注册、负责推动市场主体信用体系建设、负责规范和监督管理市场秩序、负责消费者权益保护工作、负责统一管理计量工作、负责统一管理标准化工作、负责统一管理认证认可和检验检测工作、负责知识产权发展与保护工作、负责开展市场监管综合执法工作、协助指导小微企业、个体工商户、专业市场党建工作，负责机关、直属单位党建工作等。

（二）机构设置

重庆市万州区市场监督管理局单位（本级）。

重庆市万州区市场监督管理局设下列内设机构：办公室、法制科、组织人事科、宣教科、财务科、综合协调科（挂区食品安全委员会办公室牌子）、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮服务监督管理科、风险管理科、药品监督管理科（挂不良反应监测科牌子）、医疗器械和化妆品监督管理科、产品质量监督管理和质量发展科、特种设备安全监察科、注册和许可科、价格监督检查和反不正当竞争科（挂区规范直销与打击传销办公室牌子）、消费者权益保护科、计量科、标准化管理科、认证认可监督管理科、信用和网络交易监督管理科、广告监督管理科、企业监督管理科、知识产权管理科、小微企业个体工商户专业市场党建工作科及设立28个镇乡街道市场监督管理所。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计10584.51万元，支出总计10584.51万元。收支较上年决算数减少248.46万元，下降2.29%，主要原因是预算编制口径变化，且在编人数减少，一般公共服务支出的财政拨款收入减少。

2.收入情况。2023年度收入合计10246.51万元，较上年决算数减少586.46万元，下降5.41%，主要原因是预算编制口径变化，且在编人数减少，一般公共服务支出的财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入10246.51万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余338万元，本单位收到财政拨付以往年度存量资金338万元，经调整后年初结转和结余数为338万元。

3.支出情况。2023年度支出合计10584.51万元，较上年决算数减少248.46万元，下降2.29%，主要原因是在编人数减少，财政拨款支出减少。其中：基本支出9509.67万元，占89.85%；项目支出1074.84万元，占10.15%；经营支出0万元，占0.00%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平，主要原因是年底未使用指标财政已回收。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计10584.51万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少244.16万元，下降2.25%。主要原因是预算编制口径变化，且在编人数减少，一般公共服务支出的财政拨款收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入10246.51万元，较上年决算数减少582.16万元，下降5.38%。主要原因是预算编制口径变化，且在编人数减少，一般公共服务支出的财政拨款收入减少。较年初预算数增加763.01万元，增长8.05%。主要原因是职级与职务晋升、人员变动、养老保险等经费结算，年中追加相应项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余338万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出10584.51万元，较上年决算数减少244.16万元，下降2.25%。主要原因是预算编制口径变化，且在编人数减少，一般公共服务支出的财政拨款收入减少。较年初预算数增加1101.01万元，增长11.61%。主要原因是职级与职务晋升、人员变动、养老保险等经费结算，年中追加相应项目资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平，主要原因是年底未使用完指标财政已回收。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出7737.78万元，占73.10%，较年初预算数增加1233.43万元，增长18.96%，主要原因是职级与职务晋升、人员变动等经费结算，年中追加相应项目资金。

（2）科学技术支出14.2万元，占0.13%，较年初预算数增加14.2万元，增长100%，主要原因是按照万州财教发〔2023〕65号文，追加2022年度商标、专利及有关项目资助和奖励资金预算。

（3）社会保障与就业支出2032.88万元，占19.21%，较年初预算数增加34.95万元，增长1.75%，主要原因是年中对养老保险等进行结算，并追加相应项目资金。

（4）卫生健康支出411.02万元，占3.88%，较年初预算数无增减，主要原因是此大类支出主要是职工基本医疗保险缴费和医疗垫底补助，无追加预算。

（5）住房保障支出388.62万元，占3.67%，较年初预算数减少181.58万元，下降31.84%，主要原因是此大类支出主要是职工住房公积金，以往年度住房公积金超缴部分待冲抵，故年中对住房公积金追减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出9509.67万元。其中：人员经费8214.73万元，较上年决算数减少258.22万元，下降3.05%，主要原因是在编人数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费1294.94万元，较上年决算数增加545.70万元，增长72.83%，主要原因是年中指标结算后追加的部分资金以及非税成本支出均计入公用经费，故公用经费相较上年有所增加。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计116.51万元，较年初预算数减少3.49万元，下降2.91%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定和“过紧日子”精神，从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费基本持平。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少0.41万元，下降0.35%，主要原因是厉行节约，严格执行公务接待范围和标准，公务接待费用相较上年有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费48.76万元，主要用于执法执勤用车更新。费用支出较年初预算数增加48.76万元，增长100.00%，主要原因是2023年预算时未申报车辆购置计划，无公车购置预算数。较上年支出数增加13.05万元，增长36.54%，主要原因是监管任务重，区机关事务中心发函万州机管车〔2023〕74号，同意本单位购置2辆25万内公务车。

公务车运行维护费65.86万元，主要用于执法执勤、机要通信用车等工作所需车辆的停车洗车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少49.14万元，下降42.73%，主要原因是2023年年初无公务用车购置预算，从公务车运行维护费中调剂使用。较上年支出数减少13.05万元，下降16.54%，主要原因是厉行节约，压减公务车运行维护费。

公务接待费1.89万元，主要用于接待市级部门及相关部门的检查、交流、调研等。费用支出较年初预算数减少3.11万元，下降62.20%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.41万元，下降17.83%，主要原因是本年度市级部门及相关部门的检查、交流、调研活动相较上年有所减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为52辆；国内公务接待33批次239人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费78.95元，车均购置费24.38万元，车均维护费1.27万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.53万元，较上年决算数增加2.76万元，增长155.93%，主要原因是今年无疫情因素干扰，会议正常开展，较上年有所增加。本年度培训费支出102.92万元，较上年决算数增加16.34万元，增长18.87%，主要原因是今年无疫情因素干扰，培训正常开展，较上年有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出1294.94万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加545.70万元，增长72.83%，主要原因是年中指标结算后追加的资金以及非税成本支出计入了公用经费中，故机关运行经费相较上年有所增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆52辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车49辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额4.79万元，其中：政府采购货物支出4.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.79万元，占政府采购支出总额的100 .00%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对26个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1074.84万元。

（二）绩效自评结果

一般性项目绩效自评表表样：

（三）部门绩效评价情况

本单位未组织开展绩效评价。

（四）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对本单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

彭勤清    023-58560349

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。