重庆市万州区市场监管综合行政执法支队

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区市场监管综合行政执法支队以区市场监管局的名义，统一行使市场监管领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（二）单位构成

重庆市万州区市场监管综合行政执法支队为区市场监管局下属二级非独立核算单位。内设综合室、法制室、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队、执法七大队共9个内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数820.57万元，其中：一般公共预算拨款820.57万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加188.45万元，主要是一般公共预算拨款增加188.45万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数820.57万元，其中：一般公共服务支出预算613.70万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算112.51万元，卫生健康支出预算37.15万元，住房保障支出预算57.21万元。支出预算较2022年增加188.45万元，主要是基本支出预算增加188.45万元，项目支出预算减少0万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入820.57万元，一般公共预算财政拨款支出820.57万元，比2022年增加188.45万元。其中：基本支出820.57万元，比2022年增加188.45万元，主要原因是预算编制口径变化，将年度考核奖和年终一次性奖金等纳入年初预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年增加0万元，主要原因是本单位为区市场监管局下属非独立核算单位，该经费在本级开支。

重庆市万州区市场监管综合行政执法支队2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元，主要原因是本单位未安排因公出国（境）计划；公务接待费0万元，比2022年增加0万元，主要原因是本单位为区市场监管局下属非独立核算单位，该经费在本级开支；公务用车运行维护费0万元，比2022年增加0万元，主要原因是本单位为区市场监管局下属非独立核算单位，该经费在本级开支；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元；主要原因是本年度无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费97.56万元，比上年减少4.62万元，主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年本单位无项目支出，不涉及绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：彭勤清；联系方式：023-58560349