一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区市场监督管理局贯彻落实党中央、国务院关于市场监督管理工作的方针政策，市委、市政府关于市场监督管理工作的决策部署；贯彻执行区委、区政府和上级业务主管部门的工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：部门现行的职能职责是：负责市场综合监督管理、负责食品药品安全监督管理综合协调、负责食品安全监督管理、负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理、负责宏观质量管理、负责产品质量安全监督管理、负责特种设备安全监督管理、负责市场主体统一登记注册、负责推动市场主体信用体系建设、负责规范和监督管理市场秩序、负责消费者权益保护工作、负责统一管理计量工作、负责统一管理标准化工作、负责统一管理认证认可和检验检测工作、负责知识产权发展与保护工作、负责开展市场监管综合执法工作、协助指导小微企业、个体工商户、专业市场党建工作，负责机关、直属单位党建工作等。

（二）机构设置

重庆市万州区市场监督管理局设下列内设机构：办公室、法制科、组织人事科、宣传教育科、财务科、综合协调科（挂区食品安全委员会办公室牌子）、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮服务监督管理科、风险管理科、药品监督管理科（挂不良反应监测科牌子）、医疗器械和化妆品监督管理科、产品质量监督管理和质量发展科、特种设备安全监察科、注册和许可科、价格监督检查和反不正当竞争科（挂区规范直销与打击传销办公室牌子）、消费者权益保护科、计量科、标准化管理科、认证认可监督管理科、信用监督管理科、网络交易监督管理科、广告监督管理科、企业监督管理科、知识产权管理科、小微企业个体工商户专业市场党建工作科及设立27个镇乡街道市场监督管理所。重庆市万州区市场监管综合行政执法支队。重庆市万州区消费者权益保护委员会。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无独立核算的下级预算单位，重庆市万州区市场监管综合行政执法支队、重庆市万州区消费者权益保护委员会为非独立核算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021年度收入总计11268.09万元，支出总计11268.09万元。收支较上年决算数9450.58增加1817.51万元、上升19.2%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出的财政拨款收入较上年增加。

2. 收入情况。2021年度收入合计11268.09万元，较上年决算数9401.06增加1867.03万元，上升19.9%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出的财政拨款收入较上年增加。其中：财政拨款收入11268.09万元，占100.0%，年底无结转结余。

3. 支出情况。2021年度支出合计11268.09万元，较上年决算数9450.58增加1817.51万元，上升19.2%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出的财政拨款收入较上年增加，财政拨款支出增加。其中：基本支出9873.73万元，占87.6%；项目支出1394.36万元，占12.4%。

4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，和上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计11268.09万元，2020年财政拨款收、支总计9405.83万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加1862.26万元，上升19.8%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加，一般公共服务支出、社会保障和就业支出的财政拨款收入较上年增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入11268.09万元，较上年决算数9398.06增加1870.03万元，上升19.9%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年增加，一般公共服务支出、社会保障和就业支出的财政拨款收入较上年增加。较年初预算数增加2717.36万元，增长31.8%，主要原因是追加了行政运行、社会保障和就业的人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出11268.09万元，较上年决算数9405.83增加1862.26万元，上升19.8%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出的财政拨款支出较上年增加。较年初预算数增加2717.36万元，增长31.8%，主要原因是追加了行政运行、社会保障和就业的人员经费。

3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年相比基本持平，无增减变化，主要原因是年底未使用指标财政已收回。

4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出8792.22万元，占78%，较年初预算数7034.72增加1757.5万元，增长25.0%，主要原因是追加人员经费。

（2）社会保障与就业支出1684.49万元，占14.9%，较年初预算数729.63增加954.86万元，增长130.9%，主要原因是追加离退休职工健康休养费等支出。

（3）卫生健康支出432.57万元，占3.8%，较年初预算数427.57增加5万元，增长1.2%，主要原因是增加安排的新冠肺炎疫情防控经费5万元。

（4）住房保障支出358.81万元，占3.2%，和年初预算数358.81万元比较无变化，主要原因是此大类支出职工住房公积金，无追加预算。  

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出9873.73万元。其中：人员经费8641.66万元，较上年决算数6633.81增加2007.85万元，增长30.3%，主要原因是因为机构改革，2020年区财政承担的奖金支出少，2021年本部门奖金支出完全由区财政承担，涨幅较大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。公用经费1232.07万元，较上年决算数2134.96减少902.89万元，下降42.3%。主要原因是政策调整差旅费支出减少，资本性支出和部分劳务费在项目经费中列支。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。2021年度“三公”经费支出共计115.49万元，较年初预算数120万元减少4.51万元，下降3.8%。较上年支出数122.09减少6.6万元，下降5.4%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费基本持平。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是用于单位出国（境）交流学习工作，与年初预算数和上年数持平，主要原因是本单位未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费36.54万元，主要用于执法执勤用车更新。费用支出较年初预算数增加36.54万元，增长100.0%，主要原因2021年预算时未申报车辆购置计划，无公车购置预算数。较上年支出数减少0.43万元，下降1.2%，与上年基本持平，主要原因是2020年和2021年都购置了2台车辆 。

公务车运行维护费77.59万元，主要用于执法执勤、机要通信、特种专业技术用车等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少37.41万元，下降32.5%，主要原因是2021年无公务车购置年初预算，从公务车运行维护费中调剂使用。较上年支出数减少5.59万元，下降6.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，在公务用车运行维护费不高的基础上小幅下降。

公务接待费1.36万元，主要用于接待市级部门及相关部门的检查、交流活动。费用支出较年初预算数减少3.64元，下降72.8%。较上年支出数减少0.58万元，下降29.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为52辆；国内公务接待15批次269人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费50.56元，车均购置费18.27万元，车均维护费1.49万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出1232.07万元，比2021年度减少902.89万元，降低42.3%，主要原因是政策调整差旅费支出减少，资本性支出和部分劳务费在项目经费中列支。比年初预算数减少499.88万元，降低28.9%，主要原因是政策调整差旅费支出减少，预算口径发生变化，部分公用经费调整到项目经费。机关运行经费主要用于主要用于开支办公费、水电费、工会经费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

本年度会议费支出2.33万元，较上年决算数增加0.76万元，增长48.4%，主要原因是2020年因为疫情防控要求线下会议支出少，2021年有少量增加。

本年度培训费支出109.58万元，较上年决算数增加22.7万元，增长26.1%，主要原因是本单位2021年加强业务指导，召开了两次食品安全协管员培训，培训费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆52辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车43辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额31.5万元，其中：政府采购货物支出31.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额31.5万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额31.5万元，占政府采购支出总额的100.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对19个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评19项，涉及资金1394.36万元；从评价情况来看，本部门认真落实财经法规、严格管理项目经费，着力提升项目质量，实现了较好的经济和社会效益。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

一般性项目绩效自评表

一般性项目绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例。

本单位无。

3. 关于绩效自评结果的说明

本单位无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

（联系人：谭芸菲  联系电话：023-58560349）