重庆市万州区人力资源和社会保障局

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

区人力社保局贯彻落实党中央、市委和区委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策；起草人力资源和社会保障规范性文件，拟订相关发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2. 负责人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动相关工作，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。

3. 负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟定就业援助制度，负责实施高校毕业生就业指导服务工作。

4. 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施养老、失业、工伤保险关系转续。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担行政监督责任。会同相关部门编制相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划。

5. 负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6. 贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

7. 负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责专业技术人员职称考核、聘用和考试等管理工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理工作。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励政策。负责专家、高层次人才服务工作，按规定承办留学人员来万工作或定居相关工作。

8. 会同有关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

9. 会同有关部门拟订全区表彰奖励政策，综合管理全区表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰和区级部门表彰工作，承担市级部门及以上层级功勋荣誉表彰的评选推荐工作，根据授权承办区级表彰奖励活动。

10. 贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策，负责组织实施机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障政策。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。

11. 会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，拟订相关配套政策并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12. 负责我区人力资源和社会保障领域国际交流与合作。

13. 协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。承办以区政府名义任免人员的行政任免手续。

14. 负责机关、直属单位和主管的社会组织党建工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

2019年1月，根据《中共重庆市万州区委、重庆市万州区人民政府关于印发重庆市万州区机构改革方案的通知》（万州委发〔2019〕1号）和《中共重庆市万州区委办公室、重庆市万州区人民政府办公室关于印发重庆市万州区人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（万州委办〔2019〕62号）。设立重庆市万州区人力资源和社会保障局，为区政府组成部门。

局机关内设12个科室：办公室、组织人事科（挂党委办公室牌子）、法规监察科（行政审批科）、就业和人力资源服务科、职业能力建设科、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科、工资福利科、社会保险科、调解仲裁和劳动关系科、人才和表彰奖励科、基金监督和财务科。

下属6个事业单位：重庆市万州区就业和人才中心、重庆市万州区社会保险事务中心、重庆市万州区人力资源和社会保障综合行政执法支队、重庆市万州区劳动人事争议仲裁院、重庆市万州区人力资源和社会保障服务中心、重庆万州技师学院。

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位包括区人力资源和社会保障局本级（行政单位）、区人力资源和社会保障综合行政执法支队（参照公务员法管理单位）、区劳动人事争议仲裁院（全额拨款事业单位）、区人力资源和社会保障服务中心（全额拨款事业单位）4个预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3113.50万元，支出总计3113.50万元。收支较上年决算数增加254.10万元，增长8.89%，主要原因是人员增加导致人员类经费、公用经费增加，以及增加首届三峡人才节专项经费。

2.收入情况。2023年度收入合计3113.50万元，较上年决算数增加254.10万元，增长8.89%，主要原因是人员增加导致人员类经费、公用经费增加，以及增加首届三峡人才节专项经费。其中：财政拨款收入3113.50万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3113.50万元，较上年决算数增加339.10万元，增长12.22%，主要原因是人员增加导致人员类经费、公用经费增加，以及增加首届三峡人才节专项经费。其中：基本支出2514.42万元，占80.76%；项目支出599.08万元，占19.24%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少85.00万元，下降100.00%，主要原因是无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3113.50万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加254.10万元，增长8.89%。主要原因是人员增加导致人员类经费、公用经费增加，以及增加首届三峡人才节专项经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3113.50万元，较上年决算数增加254.10万元，增长8.89%。主要原因是人员增加导致人员类经费、公用经费增加，以及增加首届三峡人才节专项经费。较年初预算数增加608.93万元，增长24.31%。主要原因是人员增加导致人员类经费、公用经费增加，以及增加首届三峡人才节专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3113.50万元，较上年决算数增加339.10万元，增长12.22%。主要原因是人员增加导致人员类经费、公用经费增加，以及增加首届三峡人才节专项经费。较年初预算数增加608.93万元，增长24.31%。主要原因是人员增加导致人员类经费、公用经费增加，以及增加首届三峡人才节专项经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少85.00万元，下降100.00%，主要原因是年末无结转和结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1.00万元，占0.03%，较年初预算数增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是增加招商引资专项预算。

（2）社会保障与就业支出2863.74万元，占91.98%，较年初预算数增加606.44万元，增长26.87%，主要原因是年中结算人员经费及追加项目预算。

（3）卫生健康支出110.60万元，占3.55%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。

（4）资源勘探信息等支出30.00万元，占0.96%，较年初预算数增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是年中追加项目。

（5）住房保障支出108.16万元，占3.47%，较年初预算数减少28.50万元，下降20.85%，主要原因是人员增减变动，实际缴纳住房公积金变少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2514.42万元。其中：人员经费2200.24万元，较上年决算数增加172.54万元，增长8.51%，主要原因是人员增加导致人员类经费增加。人员经费用途主要包括人员工资福利待遇、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费314.18万元，较上年决算数增加88.89万元，增长39.46%，主要原因是非税成本返还计入公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、福利费、印刷费、会议费、邮电费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计32.81万元，较年初预算数减少0.09万元，下降0.27%，主要原因是加强预算管理，厉行节约。较上年支出数增加8.16万元，增长33.10%，主要原因是疫情全面放开后，各项工作恢复正常。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无因公出国（境）。较上年支出数无增减，主要原因是无因公出国（境）。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务车购置。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无公务车购置。较上年支出数无增减，主要原因是无公务车购置。

公务车运行维护费19.50万元，主要用于公务车运行维护。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是加强预算管理，厉行节约，严格公务车运行维护管理。较上年支出数增加4.16万元，增长27.12%，主要原因是疫情全面放开后，外出调研、学习、检查等各项工作恢复正常。

公务接待费13.31万元，主要用于接待有关单位到我单位检查、布置工作、调研政策的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降0.67%，主要原因是加强预算管理，厉行节约，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加4.00万元，增长42.96%，主要原因是疫情全面放开后，有关单位到我单位检查、布置工作、调研政策次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待173批次1374人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费96.86元，车均购置费0万元，车均维护费3.90万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出172.27万元，较上年决算数增加110.96万元，增长180.98%，主要原因是举办首届三峡人才节，增加会议费开支。本年度培训费支出6.10万元，较上年决算数减少0.93万元，下降13.23%，主要原因是严格控制培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出279.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公务车运行维护费、差旅费、邮电费、福利费、劳务费、工会经费、其他交通费及非税成本支出等。机关运行经费较上年支出数增加76.65万元，增长37.87%，主要原因是非税成本返还支出计入机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和0个重点专项项目、14个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出599.08万元。

（二）绩效自评结果

（三）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（四）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58225512