重庆市万州区劳动人事争议仲裁院

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担劳动人事争议案件的立案、受理和处理的具体工作；承担仲裁员的日常管理工作；提供业务咨询服务。具体职责任务：承担劳动人事争议案件的立案、受理和处理的具体工作，依法处理劳动人事争议案件；参与处置涉及劳动人事争议方面的突发群体性事件；承担仲裁员的聘任、考核、培训等日常管理工作；提供劳动人事争议仲裁咨询服务，指导基层劳动人事争议调解组织工作；负责劳动人事争议仲裁档案管理、信息统计工作。

（二）单位构成

为重庆市万州区人力资源和社会保障局管理的正科级全额拨款事业单位，全额拨款事业编制12名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数200.1万元，其中：一般公共预算财政拨款200.1万元，上年结转收入0万元。收入预算较上年增加79.28万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加79.28万元，上年结转收入较上年增加0万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数200.1万元，其中：社会保障和就业支出179.64万元，卫生健康支出10.35万元，住房保障支出10.11万元。支出预算较上年增加79.28万元，主要是基本支出预算增加79.28万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入200.1万元，一般公共预算财政拨款支出200.1万元，比上年增加79.28万元，其中：基本支出200.1万元，比上年增加79.28万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位无预算项目。

重庆市万州区劳动人事争议仲裁院2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，未安排人员因公出国（境）；公务接待费0万元，比上年增加0万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制预算；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0.1万元，主要原因是本单位无公务车；公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是未预算公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆，2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：孙树林   联系方式：023-58225512