重庆市万州区人力资源和社会保障综合行政执法支队

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区人力资源和社会保障综合行政执法支队以区人力社保局的名义，统一行使人力资源和社会保障领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。承担全区人力资源和社会保障综合行政执法的组织协调，组织开展有关专项执法。参与拟订人力资源和社会保障综合行政执法管理制度，落实执法标准规范；承担用人单位违反劳动用工、劳动保护方面的执法职能；承担用人单位违反职业培训方面的执法职能；承担养老保险、失业保险、工伤保险、就业专项资金管理等方面的执法职能；承担劳务派遣单位和用工单位违反劳务派遣有关的执法职能；承担人力资源服务机构、职业技能培训机构、职业技能鉴定等方面的执法职能；承担事业单位贯彻落实《事业单位人事管理条例》情况的监督检查工作；承担行政执法专项检查工作；承担行政执法“两网化”建设、运行和管理工作；承担人力资源和社会保障行政执法有关信访、投诉举报受理日常工作；完成区委、区政府和区人力社保局交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市万州区人力资源和社会保障综合行政执法支队由区人力社保局管理，机构规格为副处级。设置为5个内设机构：办公室、投诉举报大队、案件处理大队、执法检查大队、专项案件查处大队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数498.21万元，其中：一般公共预算财政拨款498.21万元，上年结转收入0万元。收入预算较上年增加161.71万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加161.71万元，上年结转收入较上年增加0万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数498.21万元，其中：社会保障和就业支出498.21万元，卫生健康支出21.98万元，住房保障支出35.7万元。支出预算较上年增加161.71万元，主要是基本支出预算增加161.71万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入498.21万元，一般公共预算财政拨款支出498.21万元，比上年增加161.71万元，其中：基本支出498.21万元，比上年增加161.71元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.24万元，比上年增加0万元，主要原因是预算项目未做调整，主要用于执法人员补助。

重庆市万州区人力资源和社会保障综合行政执法支队2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.5万元，比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，未安排人员因公出国（境）；公务接待费1万元，比上年增加0万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制预算；公务用车运行维护费3.5万元，比上年增加0万元，主要原因是在保证车辆运行良好的情况下厉行节约，降低车辆燃料费、维修费等；公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位未预算公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费62.39万元，比上年增加3.52万元，主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.24万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：孙树林    联系方式：023-58225512