重庆市万州区人力资源和社会保障服务中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为全区人力资源培训、人事考试（不含党群系统事业单位）、职业技能鉴定及社会保障服务中心提供服务。主要职责：承担机关事业单位（不含党群系统事业单位）和其他社会组织的招录考试、职称职业资格考试事务性工作，开展各类人力资源开发培训，负责组织本辖区职业技能鉴定指导，负责社会保障服务中心后勤服务等工作。

（二）单位构成

为区人力社保局管理的全额拨款事业单位，加挂“重庆市万州区职业技能鉴定指导中心”牌子，类别划分为公益一类，机构规格为正科级，全额拨款事业编制9名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数159.85万元，其中：一般公共预算财政拨款159.85万元，上年结转收入0万元。收入预算较上年增加87.26万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加87.26万元，上年结转收入较上年增加0万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数159.85万元，其中：社会保障和就业支出143.16万元，卫生健康支出8.37万元，住房保障支出8.32万元。支出预算较上年增加87.26万元，主要是基本支出预算增加87.26万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入159.85万元，一般公共预算财政拨款支出159.85万元，比上年增加87.26万元，其中：基本支出159.85万元，比上年增加87.26元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是是本单位无预算项目。。

重庆市万州区人力资源和社会保障服务中心2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1.4万元，比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，未安排人员因公出国（境）；公务接待费0.4万元，比上年增加0万元，主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制预算；公务用车运行维护费1万元，比上年增加0万元，主要原因是在保证车辆运行良好的情况下厉行节约，降低车辆燃料费、维修费等；公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位未预算公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款_0_万元，主要原因是本单位本年度无此事项。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：孙树林   联系方式：023-58225512