重庆市万州区人力资源和社会保障局 2023年部门预算情况说明

重庆市万州区人力资源和社会保障局
2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
区人力社保局贯彻落实党中央、市委和区委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是:
1. 贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策;起草人力资源和社会保障规范性文件,拟订相关发展规划、政策并组织实施和监督检查。
2. 负责人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动相关工作,促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。
3. 负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,拟定就业援助制度,负责实施高校毕业生就业指导服务工作。
4. 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施养老、失业、工伤保险关系转续。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,承担行政监督责任。会同相关部门编制相关社会保险基金预决算草案,会同有关部门实施全民参保计划。
5. 负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6. 贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度,贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处相关案件。
7. 负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作,执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责专业技术人员职称考核、聘用和考试等管理工作,负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理工作。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励政策。负责专家、高层次人才服务工作,按规定承办留学人员来万工作或定居相关工作。
8. 会同有关部门指导推进事业单位人事制度改革,按照管理权限负责事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作,组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。
9. 会同有关部门拟订全区表彰奖励政策,综合管理全区表彰奖励工作,承担全区评比达标表彰和区级部门表彰工作,承担市级部门及以上层级功勋荣誉表彰的评选推荐工作,根据授权承办区级表彰奖励活动。
10. 贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策,负责组织实施机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障政策。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。
11. 会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划,拟订相关配套政策并组织实施,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。
12. 负责我区人力资源和社会保障领域国际交流与合作。
13. 协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。承办以区政府名义任免人员的行政任免手续。
14. 负责机关、直属单位和主管的社会组织党建工作。
15. 完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)单位构成。
2019年1月,根据《中共重庆市万州区委、重庆市万州区人民政府关于印发重庆市万州区机构改革方案的通知》(万州委发〔2019〕1号)和《中共重庆市万州区委办公室、重庆市万州区人民政府办公室关于印发重庆市万州区人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(万州委办〔2019〕62号)。设立重庆市万州区人力资源和社会保障局,为区政府组成部门,为区级全额拨款的行政单位,局机关内设12个科室:办公室、组织人事科(挂党委办公室牌子)、法规监察科、就业和人力资源服务科、职业能力建设科、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科、工资福利科、社会保险科、调解仲裁和劳动关系科、人才和表彰奖励科、基金监督和财务科。
2023预算数含区人力资源和社会保障局(本级)和区人力资源和社会保障综合行政执法支队、区劳动人事争议仲裁院、区人力资源和社会保障服务中心3个事业单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数2504.57万元,其中:一般公共预算拨款2504.57万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年增加722.1万元,主要是一般公共预算财政拨款较上年增加722.1万元。
(二)支出预算:2023年年初预算数2504.57万元,其中:社会保障和就业支出2257.3万元,卫生健康支出110.6万元,住房保障支出136.66万元;支出较去年增加722.1万元,主要是基本支出预算增加910.1万元,项目支出预算减少188万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入2504.57万元,一般公共预算财政拨款支出2504.57万元,比上年增加722.1万元,其中:基本支出2283.01万元,比上年增加910.1元,主要原因是人员增加了基本支出,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出221.56万元,比上年减少188万元,主要原因是其他社会保障和就业支出经费拨款(非税收入成本结算)、劳动仲裁办案及民工讨薪经费、公开招考(遴选)工作经费等预算减少,主要用于事业单位公招遴选考试、专技职称评审、重庆市引进海内英才“鸿雁”计划及劳动能力鉴定等重点工作。
本部门2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算32.9万元,比上年减少0.1万元,其中:因公出国(境)费用0万元,比上年增加0万元,主要原因是进一步规范因公出国(境)活动,未安排人员因公出国(境);公务接待费13.4万元,比上年增加0万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制预算;公务用车运行维护费19.5万元,比上年减少0.1万元,主要原因是在保证车辆运行良好的情况下厉行节约,降低车辆燃料费、维修费等;公务用车购置0万元,比上年增加0万元,主要原因是本部门未预算公务用车购置费。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费206.81万元,比上年增加3.56万元,主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款221.56万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2022年12月,所属各预算单位共有车辆5辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车2辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)引进海内外英才“鸿雁”计划:根据《重庆市人民政府关于印发重庆市引进海内外英才“鸿雁计划”实施办法的通知》(渝府发〔2017〕14号)文件精神,为深入贯彻中共中央《关于深化人才发展体制机制改革的意见》和市委、市政府《关于深化改革扩大开放加快实施创新驱动发展战略的意见》,大力引进海内外紧缺高端人才,为全市重点产业发展提供人才智力支撑。“鸿雁计划”遵循“聚焦产业、突出创新、按需引进、市场认可、重在使用”原则,既支持传统产业转型升级人才引进,更重点满足科技型企业人才需求,支撑战略性新兴产业发展;既支持存量企业技术创新,更着眼于引进新的创新人才团队,支撑新业态、新模式发展;既重视市场化人才评价,更重视人才核心技术能力的同行认定,支撑引领性创新人才队伍建设。
单位预算公开联系人:孙树林 联系方式:023-58225512
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
重庆市万州区人力资源和社会保障局 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 2,504.57 | 一、本年支出 | 2,504.57 | 2,504.57 | ||
一般公共预算资金 | 2,504.57 | 社会保障和就业支出 | 2,257.30 | 2,257.30 | ||
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 110.60 | 110.60 | |||
国有资本经营预算资金 | 住房保障支出 | 136.66 | 136.66 | |||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入总计 | 2,504.57 | 支出总计 | 2,504.57 | 2,504.57 |
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
重庆市万州区人力资源和社会保障局 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2,504.57 | 2,283.01 | 221.56 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,257.30 | 2,035.74 | 221.56 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,710.73 | 1,489.41 | 221.32 |
2080101 | 行政运行 | 1,207.17 | 1,203.93 | 3.24 |
2080102 | 一般行政管理事务 | 6.84 | 6.84 | |
2080103 | 机关服务 | 73.00 | 73.00 | |
2080105 | 劳动保障监察 | 2.60 | 2.60 | |
2080110 | 劳动关系和维权 | 3.25 | 3.25 | |
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 159.16 | 159.16 | |
2080116 | 引进人才费用 | 42.39 | 42.39 | |
2080150 | 事业运行 | 126.32 | 126.32 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 90.00 | 90.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 544.10 | 544.10 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.90 | 165.90 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82.95 | 82.95 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 295.26 | 295.26 | |
20808 | 抚恤 | 0.24 | 0.24 | |
2080802 | 伤残抚恤 | 0.24 | 0.24 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.22 | 2.22 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.22 | 2.22 | |
210 | 卫生健康支出 | 110.60 | 110.60 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 110.60 | 110.60 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 58.81 | 58.81 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 15.36 | 15.36 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 36.44 | 36.44 | |
221 | 住房保障支出 | 136.66 | 136.66 | |
22102 | 住房改革支出 | 136.66 | 136.66 | |
2210201 | 住房公积金 | 136.66 | 136.66 | |
备注:本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
重庆市万州区人力资源和社会保障局 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 2,283.01 | 2,040.82 | 242.19 | |
301 | 工资福利支出 | 1,723.36 | 1,723.36 | |
30101 | 基本工资 | 414.01 | 414.01 | |
30102 | 津贴补贴 | 229.51 | 229.51 | |
30103 | 奖金 | 425.75 | 425.75 | |
30107 | 绩效工资 | 164.80 | 164.80 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 165.90 | 165.90 | |
30109 | 职业年金缴费 | 82.95 | 82.95 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.16 | 74.16 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.22 | 2.22 | |
30113 | 住房公积金 | 136.66 | 136.66 | |
30114 | 医疗费 | 14.24 | 14.24 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 13.16 | 13.16 | |
302 | 商品和服务支出 | 242.19 | 242.19 | |
30201 | 办公费 | 14.83 | 14.83 | |
30202 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | |
30205 | 水费 | 2.00 | 2.00 | |
30206 | 电费 | 7.00 | 7.00 | |
30207 | 邮电费 | 36.72 | 36.72 | |
30211 | 差旅费 | 36.33 | 36.33 | |
30213 | 维修(护)费 | 7.38 | 7.38 | |
30215 | 会议费 | 2.70 | 2.70 | |
30216 | 培训费 | 6.71 | 6.71 | |
30217 | 公务接待费 | 13.40 | 13.40 | |
30226 | 劳务费 | 5.70 | 5.70 | |
30228 | 工会经费 | 8.89 | 8.89 | |
30229 | 福利费 | 24.72 | 24.72 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 19.50 | 19.50 | |
30239 | 其他交通费用 | 54.32 | 54.32 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 317.46 | 317.46 | |
30305 | 生活补助 | 295.26 | 295.26 | |
30307 | 医疗费补助 | 22.20 | 22.20 |
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
重庆市万州区人力资源和社会保障局 | 单位:万元 | ||||
2023年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
32.90 | 19.50 | 19.50 | 13.40 |
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
重庆市万州区人力资源和社会保障局 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
(备注:本部门无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | |||
部门收支总表 | |||
重庆市万州区人力资源和社会保障局 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
收入总计 | 2,504.57 | 支出总计 | 2,504.57 |
一般公共预算资金 | 2,504.57 | 社会保障和就业支出 | 2,257.30 |
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 110.60 | |
国有资本经营预算资金 | 住房保障支出 | 136.66 | |
财政专户管理资金 | |||
事业收入资金 | |||
上级补助收入资金 | |||
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
重庆市万州区人力资源和社会保障局 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 2,504.57 | 2,504.57 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,257.30 | 2,257.30 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,710.73 | 1,710.73 | ||||||||
2080101 | 行政运行 | 1,207.17 | 1,207.17 | ||||||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 6.84 | 6.84 | ||||||||
2080103 | 机关服务 | 73.00 | 73.00 | ||||||||
2080105 | 劳动保障监察 | 2.60 | 2.60 | ||||||||
2080110 | 劳动关系和维权 | 3.25 | 3.25 | ||||||||
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 159.16 | 159.16 | ||||||||
2080116 | 引进人才费用 | 42.39 | 42.39 | ||||||||
2080150 | 事业运行 | 126.32 | 126.32 | ||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 90.00 | 90.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 544.10 | 544.10 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.90 | 165.90 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82.95 | 82.95 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 295.26 | 295.26 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 0.24 | 0.24 | ||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.24 | 0.24 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.22 | 2.22 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.22 | 2.22 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 110.60 | 110.60 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 110.60 | 110.60 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 58.81 | 58.81 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 15.36 | 15.36 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 36.44 | 36.44 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 136.66 | 136.66 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 136.66 | 136.66 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 136.66 | 136.66 |
表八 | ||||
部门支出总表 | ||||
重庆市万州区人力资源和社会保障局 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2,504.57 | 2,283.01 | 221.56 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,257.30 | 2,035.74 | 221.56 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,710.73 | 1,489.41 | 221.32 |
2080101 | 行政运行 | 1,207.17 | 1,203.93 | 3.24 |
2080102 | 一般行政管理事务 | 6.84 | 6.84 | |
2080103 | 机关服务 | 73.00 | 73.00 | |
2080105 | 劳动保障监察 | 2.60 | 2.60 | |
2080110 | 劳动关系和维权 | 3.25 | 3.25 | |
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 159.16 | 159.16 | |
2080116 | 引进人才费用 | 42.39 | 42.39 | |
2080150 | 事业运行 | 126.32 | 126.32 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 90.00 | 90.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 544.10 | 544.10 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.90 | 165.90 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82.95 | 82.95 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 295.26 | 295.26 | |
20808 | 抚恤 | 0.24 | 0.24 | |
2080802 | 伤残抚恤 | 0.24 | 0.24 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.22 | 2.22 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.22 | 2.22 | |
210 | 卫生健康支出 | 110.60 | 110.60 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 110.60 | 110.60 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 58.81 | 58.81 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 15.36 | 15.36 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 36.44 | 36.44 | |
221 | 住房保障支出 | 136.66 | 136.66 | |
22102 | 住房改革支出 | 136.66 | 136.66 | |
2210201 | 住房公积金 | 136.66 | 136.66 |
表九 | ||||||||||
政府采购预算明细表 | ||||||||||
重庆市万州区人力资源和社会保障局 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | ||||||||||
货物类 | ||||||||||
服务类 | ||||||||||
工程类 | ||||||||||
(备注:本部门无政府采购预算,故此表无数据。) |
表十 | ||||||
整体绩效目标表 | ||||||
重庆市万州区人力资源和社会保障局 | 单位:万元 | |||||
部门(单位)名称 | 重庆市万州区人力资源和社会保障局 | 部门支出预算数 | 2,504.57 | |||
当年整体绩效目标 | 依法处理各类劳动争议案件,优化劳动争议案件办理流程,提高服务质量和效率,有效维护劳动争议双方合法权益;加强劳动关系矛盾纠纷事前预防、事中化解和应急处置,有效防范化解劳动关系矛盾和风险,切实保障好劳动者合法权益;全面落实深化职称制度改革,完成不低于300人中初级职称评审工作;大力引进海内外紧缺高端人才落户万州,为万州经济及重点产业发展提供人才智力支撑;全年公开招聘事业单位工作人员不低于300人,进一步健全优化人才引进机制;按月将区级机关事业单位新进、辞职辞退、调动、职务变动、正常晋升、离退休等情形的工资变动纳入财政工资统发完成率100%;全年预算支出执行率不低于95%;依法按时公开部门预决算。 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
专技评审次数 | 10 | 次 | ≥ | 1 | ||
"鸿雁”人才引进 | 10 | 人 | ≥ | 2 | ||
组织劳动能力鉴定次数 | 10 | 次 | ≥ | 5 | ||
仲裁案件办结率 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 | |
服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | ||
完成公开招聘事业单位工作人员人数 | 20 | 人/次 | ≥ | 300 | 是 | |
核定区级事业单位绩效工资总量完成率 | 10 | % | = | 100 | 是 | |
区级机关事业单位工作人员工资统发完成率 | 10 | % | = | 100 |
表十一 | ||||||
2023年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
编制单位:重庆市万州区人力资源和社会保障局 | 单位:万元 | |||||
专项资金名称 | 业务主管部门 | |||||
当年预算 | ||||||
项目概况 | ||||||
立项依据 | ||||||
当年绩效目标 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
(备注:本部门无区级重点专项资金预算,故此表无数据。) |
表十二 | ||||||
2023年区级一般性项目绩效目标表 | ||||||
编制单位:重庆市万州区人力资源和社会保障局 | 单位:万元 | |||||
专项资金名称 | 重庆市引进海内英才“鸿雁”计划专项资金 | 业务主管部门 | 重庆市万州区人力资源和社会保障局 | |||
当年预算 | 32 | |||||
项目概况 | 大力引进海内外紧缺高端人才落户万州,为万州经济及重点产业发展提供人才智力支撑。专项资金按照“两级分担、市级确认、区县发放、分期兑现”的原则进行管理和使用。 | |||||
立项依据 | 《重庆市人民政府关于印发重庆市引进海内外英才“鸿雁计划”实施办法的通知》(渝府发〔2017〕14号) | |||||
当年绩效目标 | 按照鸿雁计划,引进人才5名。 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心 |
人才引进 | 40 | 人 | ≥ | 5 | 是 | |
资金按时拨付率 | 30 | % | = | 100% | ||
人才满意度 | 20 | % | ≥ | 95% | ||
预算执行率 | 10 | % | = | 100% | ||
2023年区级一般性项目绩效目标表 | ||||||
编制单位:重庆市万州区人力资源和社会保障局 | 单位:万元 | |||||
专项资金名称 | 公开招考(遴选)工作经费 | 业务主管部门 | 重庆市万州区人力资源和社会保障局 | |||
当年预算 | 10.39 | |||||
项目概况 | 完成组织面向社会公开考试录用事业单位工作人员工作。 | |||||
立项依据 | 《事业单位人事管理条例》(国务院令第652号)、《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)和市委组织部、市人力社保局《关于进一步规范事业单位公开招聘工作的通知》(渝人社发〔2011〕326号)等规定。 | |||||
当年绩效目标 | 深入贯彻《事业单位人事管理条例》及其配套法律法规,事业单位工作人员招录、遴选、考核规范有序,完成事业单位公招考试考务工作。 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心 |
预算执行率 | 10 | % | = | 100% | ||
参考人数 | 30 | 人次 | ≥ | 5000 | ||
人才录用 | 40 | % | ≥ | 300 | 是 | |
服务对象满意度 | 20 | % | ≥ | 95% |
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