重庆市万州区人力资源和社会保障局

2018年度部门决算情况说明

现将重庆市万州区人力资源和社会保障局2018年财政决算公开如下：

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行人力资源和社会保障法律法规和上级方针政策；拟订相关发展规划、政策，并组织实施和监督检查；参与政府机构改革工作。

2、提出人力资源市场发展规划和促进人力资源合理流动、有效配置措施，规范人力资源市场；综合管理人力资源市场和人力资源流动调配工作；负责人才开发和管理服务工作。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度；负责高校毕业生就业指导服务工作。

4、拟订城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用型人才培养和激励政策；统筹协调全区劳务培训工作；管理全区就业训练、职业技术培训、职业技能鉴定、技工等级考评颁证工作；指导管理技能培训和下岗失业人员再就业培训工作；完善职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

5、统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系，贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行全市统一的社会保险关系转续政策；贯彻执行社会保险及其补充社会保险基金管理和监督制度，承担辖区社会保险及其补充保险基金行政监督责任。

6、负责就业、失业和社会保险基金预测预警及信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

7、贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业负责人收入分配监督管理、企业职工工资收入分配的调控政策、措施，贯彻执行机关企事业单位人员福利、工（公）伤、非因工（公）伤和离退休政策。

8、牵头推进事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位人事制度改革总体发展规划及事业单位职员、专业技术人员和工勤人员的聘用、考核、任免、培训、奖励、惩戒（监察机关立案调查并直接给予处分的除外）、辞聘解聘等配套政策法规；负责管理事业单位补充工作人员的考核、录（聘）用工作；牵头推进深化职称制度改革工作，负责全区专业技术人员职称考核、聘用和考试等管理工作；负责专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

9、贯彻执行军队转业干部安置政策，协调落实军队转业干部随调随迁家属的政策性安置工作；贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责军队转业干部管理服务和教育培训工作。

10、负责全区行政机关公务员综合管理；承办法定、委托或授权管理领导人员的人事任免事项；会同有关部门拟订荣誉和奖励制度，综合管理奖励表彰工作。

11、贯彻农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划，推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12、贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻禁止使用童工政策和女职工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动、人事保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

13、落实吸引国（境）外专家、留学人员来（回）区工作或定居相关规定；负责国（境）外人才、智力引进工作，负责相关涉外业务技术合作中的人才交流。

14、承担乡镇（街道）社保所的相关业务指导责任。

15、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本年度本部门机构设置为：局内设机构变更为15个，分别为：办公室、法规科、公务员管理科、事业单位人事管理科、军官转业安置科、就业促进科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、工资福利科、社会保险科、工伤生育保险科、人事科、调解仲裁管理科、基金监督财务科、社保大厅管理科。本部门含区劳动保障监察支队（参照公务员法管理单位，现更名为区人力资源和社会保障行政执法支队）、区人事人才档案管理中心（全额拨款事业单位）、区劳动人事争议仲裁院（全额拨款事业单位）、区人力资源培训考试中心（差额拨款事业单位）和区职业技能鉴定指导中心（自收自支事业单位）。

人员情况：区人力社保局行政编制54名、机关后勤服务人员编制6名、参照公务员法管理事业人员编制25名、其他事业人员编制19名；年末在职行政人员46人、机关后勤服务人员6人、参照公务员法管理事业人员20名、其他事业人员12名。

2018年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数由上年末的在职职工79人增加5人为84人，2018年末离休人员3人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的预算单位共6个：局本级、区劳动保障监察支队（现更名为区人力资源和社会保障行政执法支队）、区人事人才档案管理中心、区劳动人事争议仲裁院、区职业技能鉴定指导中心、区人力资源培训考试中心。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本年度未涉及机构改革事项，对此专门说明如下：一是机构改革要求，将按要求在2019年积极开展。二是机构调整情况，本年度未涉及机构改革事项。三是财政财务调整情况，根据本单位2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映现有情况。我们将在2019年积极按照要求改革对预算指标、财务会计、资产等进行调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2,799.80万元，支出总计2,799.80万元。收支较上年决算数减少205.28万元、下降6.83%，主要原因是：收入增加项目，一是平时考核、通信费、交通费、差旅费纳入预算；二是鉴定中心、考试中心纳入财政预算，增加62.76万元。收入减少项目：一是项目经费调减5个项目共55.2万元，其中社保基金监督执法经费、进城务工农民工综合管理经费、统筹城乡就业工作先进单位以奖代补工作经费等4个项目审减40万元、1个项目原为非税成本预拨15.2万元改为年终非税结算；二是有新型乡镇（街道）社保平台建设资金较去年减少80万元；三是其他收入较去年减少124.36万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计2,799.80万元，较上年决算减少205.28万元，下降6.83%，主要原因是：收入增加项目，一是平时考核、通信费、交通费、差旅费纳入预算；二是鉴定中心、考试中心纳入财政预算，增加62.76万元。收入减少项目：一是项目经费调减5个项目共55.2万元，其中社保基金监督执法经费、进城务工农民工综合管理经费、统筹城乡就业工作先进单位以奖代补工作经费等4个项目审减40万元、1个项目原为非税成本预拨15.2万元改为年终非税结算；二是有新型乡镇（街道）社保平台建设资金较去年减少80万元；三是其他收入较去年减少124.36万元。

其中：财政拨款收入2613.85万元，占93.36%；其他收入185.95万元，占6.64%，其他收入主要是市级补助劳动监察示范区工作经费和区职业技能鉴定指导中心1-6月收入（事业单位纳入财政预算前）。年初结转和结余0万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计2,799.80万元，较上年决算数减少205.28万元，下降6.83%，主要原因是：增加的项目一是增加鉴定中心、考试中心预算支出62.76万元，二是从去年3 月起缴纳养老保险费、职业年金且基数提高，三是差旅费、住房公积金调标；支出减少的项目：一是目标考核、年休假等款项因发放时间跨度因素较去年减少；二是退休人员退休费转由社保局发放减少106.83万元，三是新型乡镇（街道）社保平台建设资金较去年减少80万元。

其中：基本支出2087.18万元，占74.55 %；项目支出712.62 万元，占25.45 %。此外，结余分配0万元。 

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,613.85万元，较上年决算数减少80.91万元，下降3.00%。主要原因是新型乡镇（街道）社保平台建设资金较去年减少80万元；较年初预算数增加915.59万元，增长53.91%。主要原因：一是今年进行了财政体制改革，新增加区职业技能鉴定指导中心财政预算32.63万元、区人力资源培训考试中心财政预算30.13万元及区劳动人事争议仲裁院等单位54.5万元；二是追加预发2017年目标考核（健康休养）资金137万元；三是结算机关养老保险费等财政资金102.6万元；四是追加下达人力社保事业发展补助资金预算50万元；五是追加2018年正高级专业人员体检费、追加进城务工农民综合服务管理专项补助资金、自主择业军转干部管理服务补助经费等258.17万元。

年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,613.85万元，较上年决算数减少80.91万元，下降3.00%。主要原因是新型乡镇（街道）社保平台建设资金较去年减少80万元；较年初预算数增加915.59万元，增长53.91%。主要原因：一是今年进行了财政体制改革，新增加区职业技能鉴定指导中心财政预算32.63万元、区人力资源培训考试中心财政预算30.13万元及区劳动人事争议仲裁院等单位54.5万元；二是追加预发2017年目标考核（健康休养）资金137万元；三是结算机关养老保险费等财政资金102.6万元；四是追加下达人力社保事业发展补助资金预算50万元；五是追加2018年正高级专业人员体检费、追加进城务工农民综合服务管理专项补助资金、自主择业军转干部管理服务补助经费等258.17万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出381.12万元，占14.58%，较年初预算数增加83.72万元，增长28.15%，主要原因是我局事业单位区职业技能鉴定指导中心、区人力资源培训考试中心等纳入财政预算以及追加目标考核（健康休养费）财政补助资金等。

（2）社会保障与就业支出2,050.42万元，占78.45%，较年初预算数增加819.13万元，增长66.53%，主要原因是追加下达2018年进城务工农民综合服务管理专项补助资金、2017-2018年人力社保事业发展补助资金、2017年行政及参公事业单位非税收入成本结算资金等预算。

（3）医疗卫生与计划生育支出110.59万元，占4.23%，较年初预算数增加4.68万元，增长4.42%，主要原因是财政体制改革增加事业单位医保费预算。

（4）住房保障支出71.72万元，占2.74%，较年初预算数增加8.06万元，增长12.66%，主要原因是财政体制改革增加事业单位住房公积金预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,901.23万元。其中：人员经费1,515.68万元，较上年决算数减少50.37万元，下降3.22%，主要原因是上年度发放1-2月退休费45.5万元,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;公用经费385.54万元，较上年决算数增加62.61万元，增长19.39%，主要原因是财政体制改革增加事业单位差旅费、水电费等。公用经费用途主要包括办公费、水电费、福利费、印刷费、会议费、邮电费、劳务费、其他交通费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

 （2018年度无政府性基金预算财政拨款收支）。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计26.14万元，较年初预算数减少5.56万元（年初预算数为31.7万元，决算表列预算数28万元为调整预算数），下降17.54%，主要原因是接待费用减少。较上年支出数减少14.25万元，下降35.28%，主要原因：一是上年有购置车辆1辆15.29万元，本年度无购置；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

（本年度我单位无因公出国（境））

 公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数减少15.29万元，主要原因是本年度我单位无公务车购置。

（本单位2018年度未发生公务车购置费用）。

公务车运行维护费16.43万元，主要用于市内因公出行、劳动监察、工伤调查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少2.27万元（年初预算数为18.7万元，决算表列预算数18万元为调整预算数）下降12.14%，主要原因是加强了公务车辆的管理，严格审核公务用车费用。较上年支出数增加0.77万元，增长4.92%，主要原因是车辆老化增加了维修费。

公务接待费9.71万元，主要用于接待有关单位到我单位布置工作、调研政策和接受指导工作以及我区布置劳动就业、社会保障等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.29万元（年初预算数为13万元，决算表列预算数10万元为调整预算数），下降25.31%，主要原因是加强了费用管理，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.26万元，增长2.75%，主要原因是加强了对口支援协作。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待59批次523人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费185.66元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.29万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出385.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公务车运行维护费、差旅费、邮电费、福利费、劳务费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加62.61万元，增长19.39%，主要原因是我局下属事业单位区人力资源培训考试中心和区职业技能鉴定指导中心纳入财政预算，增加了办公费、差旅费、水电费、邮电费等支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆（按用车批复调整）、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆（按用车批复调整），特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

（2018年度我单位未进行政府采购，无相关费用支出）

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对18个项目开展了绩效自评，涉及资金751.76万元（其中：财政项目资金712.62万元）。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元，从评价情况来看，实际完成率达到100%，满意度在95%以上，达到了预期目标。

（二）绩效目标自评结果   

18个项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况实际完成率达到100%，满意度在95%以上。项目全年预算数为751.76万元（其中：财政项目资金712.62万元），执行数为751.76万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成了年初预算数，二是达到了预定目标。发现的问题及原因，主要是绩效目标有待细化，政策配套应进一步加强。下一步改进措施是继续深化改革，进一步细化指标、加强落实，明确每个项目的职责和达到的目标。

 绩效目标自评具体情况见下表：

表3

表4

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

本单位本年度无以部门为主体开展的绩效评价结果。

（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位本年度无以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十四）劳动能力鉴定：劳动能力鉴定是指劳动功能障碍程度和生活自理障碍程度的等级鉴定。劳动功能障碍分为十个伤残等级，最重的为一级，最轻的为十级。生活自理障碍分为三个等级：生活完全不能自理、生活大部分不能自理和生活部分不能自理。

（十五）劳动保障监察：劳动保障监察是劳动保障行政机关依法对用人单位遵守劳动保障法律法规的情况进行监督检查，发现和纠正违法行为，并对违法行为依法进行行政处理或行政处罚的行政执法活动。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式，联系人：刘斌；联系方式： 023-58245668