重庆市万州区农业农村委员会（本级）

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策、决策部署，市委工作要求和区委工作安排，把坚持和加强党对“三农”工作的全面领导落实到履行职责过程中；2.统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作地方发展战略、中长期规划、重大政策；3.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；4.负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作；5.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作；6.负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链；7.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；8.负责农产品质量安全监督管理；9.负责耕地永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作；10.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；11.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；12.负责农业投资管理；13.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；14.指导农业农村人才工作；15.承担农业对外合作工作；16.按照权限管理所属单位国有资产、干部人事、机构编制工作；17.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作；18.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

万州区农业农村委员会（本级）内设机构共18个，分别是：党工委办公室、办公室、研究室、法规与安全信访科、产业规划科、项目管理科、财务科、种植业科、养殖与环境保护科、市场与农产品加工科、乡村建设科、改革与合作经济指导科、帮扶考核科、区域协作科、科教信息科、农田建设与监管科、审计监督科、人事科。2024年末在职人员57人，比上年增加9人，原因是2024年机构改革，原重庆市万州区乡村振兴局整体划入重庆市万州区农业农村委员会；离休人员1名，退休人员230人，遗属人员8人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数55859.47万元，其中：一般公共预算拨款55859.47万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2024年增加25146.5万元，主要是一般公共预算经费拨款增加25146.5万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数55859.47万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算821.13万元，卫生健康支出预算132.15万元，住房保障支出预算102.91万元，农林水支出54803.29万元。支出预算较2024年增加25146.5万元，主要是基本支出预算增加470.94万元，项目支出预算增加24675.56万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入55859.47万元，一般公共预算财政拨款支出55859.47万元，比2024年增加25146.5万元。其中：基本支出2217.37万元，比2024年增加470.94万元，主要原因是社会保障和就业支出增加113.67万元，卫生健康支出增加24.46万元，农林水支出增加312.01万元，住房保障支出增加20.8万元，主要用于保障重庆市万州区农业农村委员会（本级）在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出53642.1万元，比2024年增加24675.56万元，主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加18184.00万元，万州区2025年粮油稳产促增收补贴激励支出增加205.00万元，万州区2025年粮食生产科学及安全用药支出增加188.00万元，万州区2025年强村富民综合改革支出增加55.00万元等，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、耕地建设与利用、科技转化与推广服务、稳定农民收入补贴等重点工作。

重庆市万州区农业农村委员会（本级）2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算26.00万元，比2024年增加9.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2024年增加0.00万元，主要原因是2025年无因公出国（境）费用预算安排；公务接待费10.00万元，比2024年增加5.00万元，主要原因是迎接国家和市级考核、审计、督查检查增加，国内其他省、市、区、县单位到我委学习、考察、调研等频次增加；公务用车运行维护费16.00万元，比2024年增加4.00万元，主要原因是工作需要，到乡镇督导检查工作等公务用车使用频次增多，运行维护费增加；公务用车购置费0.00万元，比2024年增加0.00万元，主要原因是2025年无公务用车购置费预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费292.21万元，比上年增加134.26万元，主要原因为单位在编人员变动以及区级行政及参公单位公用经费按规范后标准纳入2025年部门预算编制。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额2.00万元：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.00万元：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款53642.1万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：向娟                    联系方式：023-58551628