重庆市万州区农业经营管理站

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

 1. 承担农村集体经济会计核算、资产及财务管理、财务审计的指导服务工作。

2. 承担农民合作社、家庭农场建设的指导服务工作。

3. 承担农村集体经济组织登记赋码、变更、注销等事务性工作。

4. 承担农经统计业务、提供农经统计报表及数据。

5. 组织开展农经业务培训。

6. 承担农村土地承包经营纠纷的调解等事务性工作。

7. 完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市万州区农业经营管理站为财政全额拨款、参照公务员法管理事业单位，人员编制数为20人，在职人数为12人。退休人数为9人，遗属定期生活困难补助人数为2人。设置综合管理组、农村集体资产及财务管理指导组、农村合作经济指导组和农村土地承包经营指导组4个工作组。

1.综合管理组。负责万州区农业经营管理站日常运转和重要事项督查督办，承担文秘、档案、保密、会务、信息公开等工作，承担干部人事、离退休人员管理工作，工会工作，承担财务管理、政府采购、国有资产管理、后勤保障等工作。

2.农村集体资产及财务管理指导组。负责农村集体资产及财务管理指导、培训，农村集体“三资”管理。

3.农村合作经济指导组。负责农村合作经济指导工作，农经统计工作，农村土地承包工作。

4.农村土地承包经营指导组。负责农村土地承包经营、承包经营合同管理、土地承包经营权和土地经营权登记工作；负责农村土地经营权流转审批、备案等工作；负责农村土地承包经营权纠纷调解仲裁工作；领导交办的其他工作等。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数315.96万元，其中：一般公共预算拨款315.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加16.33万元，主要是农林水支出增加15.67万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数315.96万元，其中：一般公共服务支出预算315.96万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算58.41万元，卫生健康支出预算18.08万元，住房保障支出预算19.39万元，农林水支出220.08万元。支出预算较2024年增加16.33万元，主要是基本支出预算增加22.26万元，项目支出预算减少6.93万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入 315.96万元，一般公共预算财政拨款支出 315.96万元，比2024年增加16.33万元。其中：基本支出313.34万元，比2024年增加23.26万元，主要原因是增加农林水支出行政运行22.60万元；项目支出2.62万元，比2024年减少6.93万元，主要原因是减少农村承包土地纠纷仲裁工作经费6.93万元。

重庆市万州区农业经营管理站2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算 0.17万元，比2024年增加0.17万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2024年增加0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费 0万元，比2024年增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行维护费 0.17万元，比2024年增加0.17万元，主要原因是增加公务车运行维护费0.17万元；公务用车购置费 0万元，比2024年增加0万元；主要原因是未安排预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费 53.86万元，比上年增加 19.69万元，主要原因为商品和服务支出增加19.69万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2.62 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：曾祥超            联系方式：023-58569555