重庆市万州区乡村振兴局2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

（二）单位构成。

重庆市万州区乡村振兴局下属2个二级预算单位，分别为重庆市万州区乡村振兴局（本级）、重庆市万州区乡村振兴服务中心。

重庆市万州区乡村振兴局（本级）内设科室5个，分别是综合科、信息科、计划项目科、社会扶贫科、考核监督科。

重庆市万州区乡村振兴服务中心为重庆市万州区乡村振兴局下属正科级事业单位。

重庆市万州区乡村振兴局（本级）行政编制15名，截至2023年末，单位实有行政工作人员17名（其中：机关后勤服务人员实有2名）；重庆市万州区乡村振兴服务中心编制数为22人，截至2023年末，单位实有事业人员14人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数23146.33万元，其中：一般公共预算拨款23146.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少1620.30万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少1620.30万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数23146.33万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出238.10万元，卫生健康支出50.37万元，农林水支出22814.23万元，住房保障支出43.63万元；支出较去年减少1620.30万元，主要是基本支出减少110.90万元，项目支出减少1509.40 万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入23146.33万元，一般公共预算财政拨款支出23146.33万元，比2023年减少1620.30万元。其中：基本支出842.73万元，比2023年减少110.90万元，主要原因是在编人员减少4名，导致基本支出预算减少，主要用于保障部门在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 22303.60万元，比2023年减少1509.40万元，主要原因是提前下达项目资金预算减少，主要用于中央与市级衔接资金基础设施建设。

重庆市万州区乡村振兴局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.41万元，比2023年减少0.09万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是本部门无人员因公出国（境）；公务接待费1.91万元，比2023年减少0.09万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费1.5万元，比2023年减少0万元，主要原因是严格实施公务用车管理制度，压缩“三公”经费开支；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是本部门无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费52.45万元，比上年减少17.54万元，主要原因为在编人员减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款22303.60万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王春梅联系方式：023-58569600