重庆市万州区动物疫病预防控制中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担全区动物疫病预防、控制、扑灭等工作。

2.承担全区动物及动物产品检疫工作。

3.承担全区动物疫情监测、流行病学调查、疫情预警预报及防疫物资管理工作。

4.承担全区病死畜禽无害化处理工作。

5.承担动物防疫条件审查的事务性工作。

6.承担动物卫生监督检查站的事务性工作。

  7.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市万州区动物疫病预防控制中心设立为区农业农村委管理的公益一类、全额拨款、正科级事业单位。重庆市万州区动物疫病预防控制中心共设置内设机构5个，分别是：办公室、防疫科、屠宰科、检疫科、综合科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1081.48万元，其中：一般公共预算拨款1081.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加111.26万元，主要是一般公共预算拨款增加111.26万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1081.48万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出 60.46万元，卫生健康支出 25.94万元，住房保障支出24.60万元,农林水支出970.47万元；支出较去年增加111.26万元，主要是基本支出增加137.26万元，项目支出减少26.00万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 1081.48万元，一般公共预算财政拨款支出1081.48万元，比2021年增加111.26万元。其中：基本支出497.48万元，比2022年增加137.26万元，主要原因是新招8人，主要用于保障万州区动物疫病预防控制中心在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出584.00万元，比2022年减少26.00万元，主要原因是减少动物疫病净化等项目的资金预算，主要用于兽医行业试点建设，动物疫病净化，重大动物疫情应急处置等重点工作。

重庆市万州区动物疫病预防控制中心2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，无此类情况。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 2.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是未安排因公出国（境）预算；公务接待费 0万元，与上年持平，主要原因是未安排公务接待预算；公务用车运行维护费2.00万元，与上年持平，主要原因是公务车车况良好，无新增运行维护费；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是单位无购置计划安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。万州区动物疫病预防控制中心政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款584.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，万州区动物疫病预防控制中心共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(六）动物疫病净化：指在特定场群或区域消灭动物疫病，实现动物疫病的源头控制，是推动无疫区建设的重要基础，也是保障公共卫生安全的重要内容。

(七）重大动物疫情：指高致病性禽流感等发病率或者死亡率高的动物疫病突然发生，迅速传播，给养殖业生产安全造成严重威胁、危害，以及可能对公众身体健康与生命安全造成危害的情形，包括特别重大动物疫情。

部门预算公开联系人：胡莲  联系方式：023-58560249。