重庆市万州区农业机械技术研究推广站

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区农业机械技术研究推广站宗旨为农业机构化和技术推广提供服务保障。主要职责为开展农业机械及农副产品加工机械科学技术研究，推进科研成果转化与应用；提供农业机械化技术推广与技术服务；承担农业机械化信息服务。具体职责为：

1、开展农业机械及农副产品加工机械研究设计，试制试验，承担农业机械化科研成果的转化与应用。

2、提供农业机械化技术推广与技术服务。主要包括农业机械技术成果开发、引进、试验、示范和推广。协助开展农机产品试验鉴定、质量调查。试用新机具、新技术、新成果并引导农机产品结构调整和农民使用新型农机产品。

3、承担农业机械信息化服务。主要包括开展农业机械化信息宣传、技术咨询和技术培训。

4、承担农机购置补贴政策宣传、购机补贴信息系统管理工作。

5、参与指导农业机械化技术推广服务体系建设。

6、承担农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目等建设项目的组织实施及建后管护的事务性工作。

（二）单位构成

万州区农业机械技术研究推广站内设站长室、行财科、推广科、农田建设科。2023年事业编制30人，在职职工25人，退休人员36人进入机关事业养老保险发放待遇，遗属人员3人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1030.95万元，其中：一般公共预算拨款1030.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加200.46万元，主要是基本支出经费拨款增加216.46万元。项目支出收入减少16万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1030.95万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算148.66万元，卫生健康支出预算32.97万元，住房保障支出预算26.12万元，农林水支出支出预算823.19万元。支出预算较2022年增加200.46万元，主要是基本支出预算增加216.46万元，项目支出预算减少16万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1030.95万元，一般公共预算财政拨款支出1030.95万元，比2022年增加200.46万元。其中：基本支出589.34万元，比2022年增加216.46万元，主要原因是增加退休人员补助及超额绩效预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出441.61万元，比2022年减少16万元，主要原因是农机购置补贴预算减少等，主要用于万州区农机购置补贴重点工作。

重庆市万州区农业机械技术研究推广站2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.4万元，比2022年增加0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，公务接待费0.2万元，与上年持平主要原因是秉着厉行节约原则不增加公务接待费；公务用车运行维护费0.2万元，比2022年增加0.2万元，主要原因是公务用车运行费2023年无上级运行费用增加在本级项目中解决；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因无公务用车购买计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款441.61万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）农机购置补贴：指对农民和农业生产经营主体等组织购买农机具给予补贴。

单位预算公开联系人：杨荣楣  联系方式：023-58569678。