重庆市万州区畜牧技术推广站

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.提供畜牧业技术推广与服务。主要包括畜牧新技术、新品种、新成果的引进、试验、示范和推进，种畜禽生产性能测定，畜禽遗传资源保护与利用指导，奶（蛋）业生产指导，畜牧业标准化建设、畜禽良种繁育体系建设的技术支撑服务，指导畜牧业技术推广服务体系建设；

2.提供饲料生产使用、饲草饲料利用及饲养技术指导服务；

3.承担畜牧业信息采集、发布和咨询服务；

4.承担畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务；

5.完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市万州区畜牧技术推广站内设机构为办公室、财务人事组、牧情统计组、资源化利用组、产业发展组。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1099.05万元，其中：一般公共预算拨款1099.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收0万元。收入较2022年增加344.47万元，主要是一般公共预算财政经费拨款较上年增加345.67万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1099.05万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算304.23万元，卫生健康支出预算60.35万元，住房保障支出预算45.15万元，农林水支出689.32万元；支出预算较2022年增加344.47万元，主要是基本支出预算增加345.67万元，项目支出预算减少1.2万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1099.05万元，一般公共预算财政拨款支出1099.05万元，比2022年增加345.67万元。其中：基本支出982.36万元，比2022年增加263.61万元，主要原因是工资结构调整以及将健康休养费纳入年初预算，主要用于保障万州区畜牧技术推广站在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出34.63万元，比2022年减少1.2万元，主要原因是2023年没有将平湖英才补贴纳入年初预算。

重庆市万州区畜牧技术推广站2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，无此类情况。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，主要原因是2022年、2023年均未对因公出国（境）费用做预算；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是2022年、2023年均未对公务接待费做预算；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是2022年、2023年均未对公务用车运行维护费做预算；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是2022年、2023年均未对公务用车购置费做预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。重庆市万州区畜牧技术推广站采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款30万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）2130122项农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

单位预算公开联系人：夏宇  联系方式：023-58127211。