重庆市万州区农产品质量安全中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

万州区农产品质量安全中心承担农产品质量安全检测、安全认证的相关事务性工作，开展农产品检测技术培训；贯彻执行农产品质量安全相关的法律法规和标准，参与制定地方农产品质量安全标准和相关技术规范；承担农产品质量安全检测、安全风险监测的相关事务性工作；承担农产品检测技术培训工作，指导所辖区域农产品质量检测；承担农产品质量安全认证相关事务性工作；完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成

1.机构情况：万州区农产品质量安全中心内设机构分别是：办公室、业务室、财务室。

2.人员情况：万州区农产品质量安全中心是全额拨款的事业单位，编制人数25人，2022年末在职人数为16人，退休人数为3人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数299.61万元，其中：一般公共预算拨款299.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加59.5万元，主要是一般公共预算经费拨款增加61.5万元,事业收入减少2万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数299.61万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算39.06万元，卫生健康支出预算15.95万元，农林水支出预算229.25万元，住房保障支出预算15.35万元。支出预算较2022年增加59.5万元，主要是基本支出预算增加61.5万元，项目支出预算减少2万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入299.61万元，一般公共预算财政拨款支出299.61万元，比2022年增加61.5万元。其中：基本支出299.61万元，比2022年增加61.5万元，主要原因是事业运行经费纳入年初预算数增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年减少2万元，主要原因是事业收入的减少。

重庆市万州区农产品质量安全中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，无此类情况。

四、“三公”经费情况说明

重庆市万州区农产品质量安全中心2023年无使用三公经费预算拨款安排的支出，无此类情况。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。重庆市万州区农产品质量安全中心2023年年初预算无项目，无项目绩效目标设置。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

单位预算公开联系人：胡文敏  联系方式：023-58225117。