重庆市万州区土肥与农业生态保护站

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、承担农业环境保护新技术应用推广与监测，农业污染事故调查鉴定的技术服务工作。

2、负责土肥水新技术的试验示范应用推广及耕地地力评价工作。

3、承担耕地质量保护与提升技术推广相关工作。

4、承担区域内农业野生植物资源调查监测保护技术工作，开展外来生物入侵调查与防控技术工作。

5、开展农村能源新技术、新产品的试验示范和推广工作。

6、承担化肥减量化使用指导和服务。

（二）单位构成。

万州区土肥与农业生态保护站为全额拨款的正科级事业单位，内设机构共4个，分别是站长办、综合组、土壤肥料组、生态保护组。人员编制数为25人，在职人数为21人，退休人数为20人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数450.67万元，其中：一般公共预算拨款450.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加111.59万元，主要是一般公共预算经费拨款增加111.59万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数450.67万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出98.5万元，卫生健康支出24.71万元，住房保障支出20.58万元，农林水支出306.87万元；支出较去年增加111.59万元，主要是基本支出预算增加111.59万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入450.67万元，一般公共预算财政拨款支出450.67万元，比2022年增加111.59万元。其中：基本支出449.71万元，比2022年增加111.59万元，主要原因是社会保障和就业支出、农林水支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.96万元，与2022年持平，主要原因是伤残抚恤支出由基本支出调整到项目支出，主要用于保障人员生活等重要工作。

重庆市万州区土肥与农业生态保护站2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.2万元，比2022年增加0.2万元。其中：公务用车运行维护费0.2万元，比2022年增加0.2万元，主要原因是公务车车辆保险费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。重庆市万州区土肥与农业生态保护站政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.96万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，重庆市万州区土肥与农业生态保护站共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级301）：反映本单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级302）：反映本单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级303）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

单位预算公开联系人：贺成龙   联系方式：023-58569580。