重庆市万州区多种经营技术推广站

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市万州区多种经营技术推广站履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。并以贯彻落实经济作物种植和技术推广提供服务保障为宗旨。主要职责是：承担经济作物新品种引进、经济作物种植技术推广、经济作物产品初加工技术推广、经济作物新品种试验管理等。具体职责任务为：负责蔬菜、茶叶、中药材、食用菌等经济作物的新品种引进、种植技术宣传、培训及推广工作；经济作物产品初加工技术推广、指导经营主体的经济作物产品初加工生产；蔬菜作物产地信息监测；经济作物新品种试验管理以及完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成。

重庆市万州区多种经营技术推广站为重庆市万州区农业农村委员会管理的公益一类、全额拨款、正科级事业单位。共设置内设机构5个，分别是：办公室、计划财务组、蔬菜产业组、茶叶产业组、中药材产业组。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数627.28万元，其中：一般公共预算拨款627.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较2022年增加223.16 万元，主要是人员经费拨款增加221.39万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数627.28万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算184.10万元，卫生健康支出预算35.19万元，住房保障支出预算25.23万元，农林水支出382.76万元。支出预算较2022年增加223.16万元，主要是基本支出预算增加 223.21万元，项目支出预算减少0.05万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入627.28万元，一般公共预算财政拨款支出627.28万元，比2022年增加223.16万元。其中：基本支出624.52万元，比2022年增加223.21万元，主要原因是2023年新增3人，在职超额绩效工资、离退休人员退休补助纳入年初预算等，主要用于保障重庆市万州区多种经营技术推广站在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2.76万元，比2022年减少0.05万元，主要原因是遗属补助人员减少1名，主要用于遗属定期生活困难补助等重点工作。

重庆市万州区多种经营技术推广站2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，无此类情况。

四、“三公”经费情况说明

重庆市万州区多种经营技术推广站2023年无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，无此类情况。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。重庆市万州区多种经营技术推广站2023年无政府采购预算支出，无此类情况。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2.76万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，重庆市万州区多种经营技术推广站共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级301）：反映本单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级302）：反映本单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级303）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

部门预算公开联系人：王险峰   联系方式：023-58569581